六安市城西湖闸管理所2026年单位预算

六安市城西湖闸管理所

2026年单位预算

2026年2月

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第一部分  单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2026年度主要工作任务

第二部分  2026年预算报表

1.六安市城西湖闸管理所2026年收支总表

2.六安市城西湖闸管理所2026年收入总表

3.六安市城西湖闸管理所2026年支出总表

4.六安市城西湖闸管理所2026年财政拨款收支总表

5.六安市城西湖闸管理所2026年一般公共预算支出表

6.六安市城西湖闸管理所2026年一般公共预算基本支出表

7.六安市城西湖闸管理所2026年政府性基金预算支出表

8.六安市城西湖闸管理所2026年国有资本经营预算支出表

9.六安市城西湖闸管理所2026年项目支出表

10.六安市城西湖闸管理所2026年政府采购支出表

11.六安市城西湖闸管理所2026年政府购买服务支出表

12.六安市城西湖闸管理所2026年通用资产配置支出表

13.六安市城西湖闸管理所2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

14.六安市城西湖闸管理所2026年项目支出绩效目标表

第三部分  2026年单位预算情况说明

1.关于2026年收支总表的说明

2.关于2026年收入总表的说明

3.关于2026年支出总表的说明

4.关于2026年财政拨款收支总表的说明

5.关于2026年一般公共预算支出表的说明

6.关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2026年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2026年项目支出表的说明

10.关于2026年政府采购支出表的说明

11.关于2026年政府购买服务支出表的说明

12.关于2026年通用资产配置支出表的说明

13.关于2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

14.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

六安市城西湖闸管理所为工程管理单位，行政隶属六安市水利局，成立于1972年5月，正科级别。六安市城西湖闸管理所主要职责是负责城西湖进洪闸的正常运行和日常维修养护，保障城西湖进洪闸安全度汛。

二、单位预算构成

六安市城西湖闸管理所单位性质为公益一类事业单位。截至2025年12月，六安市城西湖闸管理所实有各类人员47人，其中在职21人、离休0人、退休26人。

 三、2026年度主要工作任务

六安市城西湖闸管理所主要职责是负责城西湖进洪闸的正常运行和日常维修养护，保障城西湖进洪闸安全度汛。2026年主要工作任务有以下几方面：

1.综合管理方面：制定度汛预案，综合汛期涵闸安全度汛各项工作，确保涵闸安全度汛和调度工作。

2.标准化管理方面：抓好工程设备维护，开展常态化养护模式，确保机电设备正常安全运行。

3.安全生产方面：做好安全生产培训，制定安全生产责任制，落实安全生产责任，建立安全隐患排查和应急预案机制，确保安全无事故。

4.效能建设方面：加强内部管理和政治理论学习，深化思想教育，提高业务工作水平，健全完善制度，建立良好行政环境。

第二部分  2026年单位预算表

六安市城西湖闸管理所2026年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.六安市城西湖闸管理所2026年收支总表（附件表1）

2.六安市城西湖闸管理所2026年收入总表（附件表2）

3.六安市城西湖闸管理所2026年支出总表（附件表3）

4.六安市城西湖闸管理所2026年财政拨款收支总表（附件表4）

5.六安市城西湖闸管理所2026年一般公共预算支出表（附件表5）

6.六安市城西湖闸管理所2026年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.六安市城西湖闸管理所2026年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.六安市城西湖闸管理所2026年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.六安市城西湖闸管理所2026年项目支出表（附件表9）

10.六安市城西湖闸管理所2026年政府采购支出表（附件表10）

11.六安市城西湖闸管理所2026年政府购买服务支出表（附件表11）

12.六安市城西湖闸管理所2026年通用资产配置支出表（附件表12）

13.六安市城西湖闸管理所2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.六安市城西湖闸管理所2026年项目支出绩效目标表（附件表14）

第三部分  2026年单位预算情况说明

一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，六安市城西湖闸管理所所有收入和支出均纳入单位预算管理。六安市城西湖闸管理所2026年收支总预算535.23万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括社会保障和就业支出52.44万元、农林水支出456.42万元、住房保障支出26.37万元。 

二、关于2026年收入总表的说明

六安市城西湖闸管理所2026年收入预算535.23万元，其中：本年收入526.22万元、上年结转收入9.02万元。

（一）本年收入526.22万元，主要包括：一般公共预算拨款收入526.22万元，占100%，较2025年预算减少133.71万元，下降20.26%，下降原因主要是项目经费减少。 

（二）上年结转收入9.02万元，主要包括：一般公共预算拨款收入9.02万元，占100%，较2025年预算增加9.02万元，增长100%，增长原因主要是项目经费结余结转。 

三、关于2026年支出总表的说明

六安市城西湖闸管理所2026年支出预算535.23万元，较2025年预算减少124.69万元，下降18.89%，下降原因主要是项目经费减少。其中，基本支出441.18万元，占82.43%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出94.06万元，占17.57%，主要用于完成特定的工作任务。 

四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

六安市城西湖闸管理所2026年财政拨款收支预算535.23万元。收入按资金来源全部为当年财政拨款收入。 

支出按功能分类分为：社会保障和就业支出52.44万元，占9.80%；农林水支出456.42万元，占85.27%；住房保障支出26.37万元，占4.93%。

五、关于2026年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

六安市城西湖闸管理所2026年一般公共预算支出535.23万元，较2025年预算减少124.69万元，下降18.89%，主要原因项目经费减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出52.44万元，占9.80%；农林水支出456.42万元，占85.27%；住房保障支出26.37万元，占4.93%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算34.86万元，较2025年预算增加1.84万元，增长5.56%，增长原因主要是人员增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金经费支出（项）2026年预算17.58万元，较2025年预算增加1.07万元，增长6.48%，增长原因主要是增加新进人员。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算26.37万元，较2025年预算增加万1.60元，增加4.74%，增加原因主要是增加新进人员。

4.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）

2026年预算374.40万元，较2025年预算增加33.78万元，增长9.92%，增长原因主要是新进人员及日常运转经费调整。

5.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2026年预算82.03万元，较2025年预算减少17.97万元，下降17.97%，下降原因主要是财政压减。

六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

六安市城西湖闸管理所2026年一般公共预算基本支出441.18万元，其中，人员经费392.54万元，公用经费48.64万元。

（一）人员经费392.54万元，主要包括:基本工资100.87万元、津贴补贴1.88万元、奖金64.79万元、伙食补助费7.56万元、绩效工资52.22万元、机关事业单位基本养老保险费34.86万元、职业年金缴费17.58万元、职工基本医疗保险缴费9.30万元、其他社会保障缴费1.08万元、住房公积金26.37万元、退休费69.01万元、抚恤金2.2万元、生活补助4.67万元、其他对个人和家庭的补助0.15万元等。

（二）公用经费48.64万元，主要包括：办公费4.3万元、印刷费2.5万元、水费2.0万元、电费7.4万元、物业管理费9.6万元、差旅费3.0万元、维修（护）费0.42万元、会议费0.5万元、工会经费5.85万元、公务用车运行维护费3.8万元、其他商品服务支出9.27万元等。本年度未安排委托业务费。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

六安市城西湖闸管理所2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

六安市城西湖闸管理所2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出表的说明

六安市城西湖闸管理所2026年预算共安排项目支出94.06万元，较2025年预算减少150.94万元，下降61.61%，下降原因主要是“国家蓄滞洪区水利工程养护”项目未列入预算，项目经费减少。主要包括：本年财政拨款安排 85.04万元（其中，一般公共预算拨款安排85.04万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排9.02万元（其中，一般公共预算拨款安排9.02万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

六安市城西湖闸管理所2026年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

六安市城西湖闸管理所2026年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2026年通用资产配置支出表的说明

六安市城西湖闸管理所2026年没有安排通用资产配置支出。

十三、关于2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2026年，六安市城西湖闸管理所一般公共预算“三公”经费支出预算3.80万元，比2025年预算减少0.2万元，下降5%。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3.80万元，公务接待费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0.0万元，与2025年相比持平。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算3.80万元，与2025年相比较2025年预算减少0.20万元，下降5%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和过紧日子要求，严控“三公”经费支出。其中：公务用车运行费3.80万元，与2025年相比较2025年预算减少0.2万元，下降5%，主要原因是财政压减；该项经费主要用于公车运行所需油料、通行、保险、维修维护等支出 。公务用车购置费0万元，与2025年相比持平。

（三）公务接待费。支出预算0万元，与2025年相比持平。经费使用贯彻落实中央八项规定精神，严格执行六安市党政机关国内公务接待管理办法规定。

 十四、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“水利工程运行与维护”项目。

（1）项目概述。本项目主要是对大闸运行设备日常养护及突发事件的处理，确保城西湖进洪闸机电设备运行正常。

（2）立项依据。六安市水利局转发省水利厅关于开展水利工程维修养护经费测算工作的通知（六水管函〔2016〕25号）；安徽省水利厅、财政厅关于颁发〈安徽省水利工程维修养护定额标准（试行）〉的通知（皖水管〔2016〕65号）。

（3）实施主体。六安市城西湖闸管理所

（4）起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日

（5）项目内容。本项目2026年预算安排资金共73.01万元，主要用于城西湖进洪闸机电设备日常养护、运行设施突发事件的检测维护处理及其他特殊性支出。

（6）年度预算安排。根据财政预算安排，2026年度本项目资金73.01万元。

（7）绩效目标。水利工程运行与维护项目，2026年财政预算资金73.01万元。主要用于城西湖进洪闸机电设备日常养护、运行设施突发事件的检测维护处理及其他特殊性支出，确保城西湖进洪闸36孔涵闸机电设备运行正常，全力保障城西湖进洪闸安全运行。

 （二）机关运行经费。

 2026六安市城西湖闸管理所机关运行经费财政拨款预算48.64万元，较2025年增加1.23万元，增长2.59%，增长主要原因是新增人员工会经费增加。

（三）政府采购情况。

2026年六安市城西湖闸管理所政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。 

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，六安市城西湖闸管理所固定资产总金额2072.28万元，较上年减少53.15万元，其中，土地、房屋及构筑物820.80万元、设备1235.98万元、其他资产15.50万元。

单位车改后保留车辆1辆，其中，其他按照规定配备的公务用车1辆。  

单位价值50万元以上的设备有4套。

2026年六安市城西湖闸管理所预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。 

2026年六安市城西湖闸管理所预算安排购置单位价值50万元以上的设备0台（套），购置费0万元。

 （五）绩效目标设置情况

2026年，六安市城西湖闸管理所3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款94.06万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：六安市城西湖闸管理所2026年预算报表（14张）

表1 、六安市城西湖闸管理所2026年收支总表.pdf
表2、六安市城西湖闸管理所2026年收入总表.pdf
表3、六安市城西湖闸管理所2026年支出总表.pdf
表4 、六安市城西湖闸管理所2026年财政拨款收支总表.pdf
表5 、六安市城西湖闸管理所2026年一般公共预算支出表.pdf
表6 、六安市城西湖闸管理所2026年一般公共预算基本支出表.pdf
表7、六安市城西湖闸管理所2026年政府性基金预算支出表.pdf
表8、六安市城西湖闸管理所2026年国有资本经营预算支出表.pdf
表9、六安市城西湖闸管理所2026年项目支出表.pdf
表10 、六安市城西湖闸管理所2026年政府采购支出表.pdf
表11 、六安市城西湖闸管理所2026年政府购买服务支出表.pdf
表12 、六安市城西湖闸管理所2026年通用资产配置支出表.pdf
表13 、六安市城西湖闸管理所2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表.pdf
表14、六安市城西湖闸管理所2026年项目支出绩效目标表.pdf