六安市水利局2026年部门预算

 

 

 

 

六安市水利局

2026年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

2026年2月

 

 

 目   录

 

第一部分  部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2026年度主要工作任务

第二部分  2026年预算报表

1.六安市水利局2026年收支总表

2.六安市水利局2026年收入总表

3.六安市水利局2026年支出总表

4.六安市水利局2026年财政拨款收支总表

5.六安市水利局2026年一般公共预算支出表

6.六安市水利局2026年一般公共预算基本支出表

7.六安市水利局2026年政府性基金预算支出表

8.六安市水利局2026年国有资本经营预算支出表

9.六安市水利局2026年项目支出表

10.六安市水利局2026年政府采购支出表

11.六安市水利局2026年政府购买服务支出表

12.六安市水利局2026年通用资产配置支出表

13.六安市水利局2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

14.六安市水利局2026年项目支出绩效目标表

第三部分  2026年部门预算情况说明

1.关于2026年收支总表的说明

2.关于2026年收入总表的说明

3.关于2026年支出总表的说明

4.关于2026年财政拨款收支总表的说明

5.关于2026年一般公共预算支出表的说明

6.关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2026年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2026年项目支出表的说明

10.关于2026年政府采购支出表的说明

11.关于2026年政府购买服务支出表的说明

12.关于2026年通用资产配置支出表的说明

13.关于2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

14.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职责

根据《中共六安市委办公室 六安市人民政府办公室关于印发六安市人民政府办公室等单位职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（六办〔2019〕24号）文件规定，六安市水利局主要职责是：

（一）负责保障全市水资源的合理开发利用。贯彻执行国家水利方针政策和法律法规，拟订全市水利战略规划和政策，起草有关地方规范性文件，组织编制全市水资源战略规划、重要河流湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（二）负责全市生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全市和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。指导全市水利行业供水和乡镇供水工作。

（三）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出市级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施。按规定权限审批、核准市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出市级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（四）指导水资源管理保护工作。组织编制并实施水资源管理保护规划。指导饮用水水源保护相关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护工作。组织指导地下水超采区综合治理。

（五）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

（六）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要江河湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

（七）指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨县区跨流域的重要水利工程建设与运行管理。

（八）负责水土保持工作。拟订全市水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导市重点水土保持建设项目的实施。

（九）指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

（十）负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨县区水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。组织开展水利行业质量监督工作。

（十一）开展水利科技工作。监督实施水利行业地方技术标准和规程规范。

（十二）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要河流湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

（十三）指导全面推行河湖长制工作。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。市水利局应积极践行“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水方针，切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护，加强跨流域跨地区水资源调配。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，推动水利工程补短板、水利行业强监管，加强河湖管理，全面推进河湖长制，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为全市经济社会发展提供水安全保障。加强水利政策研究，加强水利重大政策、决策部署和重点工作贯彻落实情况的监督检查，强化水利信息化工作。

二、部门预算构成

六安市水利局2026年度部门预算包括局本级预算和局属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共8个，具体情况见下表。

截至2025年12月，六安市水利局及局属单位实有各类人员316人，其中在职168人、离休2人、退休146人。

三、2026年度主要工作任务

2026年，市水利局党组将认真贯彻市委、市政府决策部署，抢抓机遇、真抓实干、奋勇争先，推动水利高质量发展取得新成效。

一是加快水利工程谋划建设。坚持政府和市场“两手发力”，在积极争取中央预算内投资、超长期国债等上级资金支持的同时，鼓励县区通过特许经营、专项债等方式加大水利建设投入力度，争取2026年水利投资保持50亿元以上，着力推动淠史杭灌区现代化改造“两重”项目等一批重大项目开工。

二是统筹水资源水生态水环境治理。严格落实水资源刚性约束制度，制定各县区“十五五”用水总量和用水效率指标。持续推进取水监测计量体系建设，强化建设项目水资源论证，规范开展节水评价。深化用水权改革，拓展水权交易形式，积极推广“节水贷”“取水贷”等绿色金融模式。常态化规范化开展河湖库“清四乱”，持续推进水利领域突出生态环境问题整改，严格水域岸线空间管控和涉河建设项目审批监管。

三是提升农村供水保障水平。持续推进城乡供水一体化、区域供水规模化、集中供水规范化和分散供水标准化，到2026年底，农村供水普及率达到99%以上，农村规模化供水人口比例94%以上。

四是全力防范水旱灾害。坚决贯彻“人民至上、生命至上”理念，聚焦监测预警、水工程调度、技术支撑三大核心职责，全面提升水旱灾害综合防御能力，坚决守住“人员不伤亡、水库不垮坝、重要堤防不决口、重要基础设施不受损”及城乡供水安全目标。

五是加强党的建设。持续深入学习贯彻党的二十届四中全会和省委、市委全会精神，科学编制“十五五”规划。统筹推进党的政治建设、思想建设、组织建设、纪律作风建设，严格执行中央八项规定和省市实施细则精神，为水利高质量发展提供坚强政治保障。

 

第二部分  2026年部门预算表

 

六安市水利局2026年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.六安市水利局2026年收支总表（附件表1）

2.六安市水利局2026年收入总表（附件表2）

3.六安市水利局2026年支出总表（附件表3）

4.六安市水利局2026年财政拨款收支总表（附件表4）

5.六安市水利局2026年一般公共预算支出表（附件表5）

6.六安市水利局2026年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.六安市水利局2026年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.六安市水利局2026年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.六安市水利局2026年项目支出表（附件表9）

10.六安市水利局2026年政府采购支出表（附件表10）

11.六安市水利局2026年政府购买服务支出表（附件表11）

12.六安市水利局2026年通用资产配置支出表（附件表12）

13.六安市水利局2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.六安市水利局2026年项目支出绩效目标表（附件表14）

 

 

第三部分  2026年部门预算情况说明

 

一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，六安市水利局所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安市水利局2026年收支总预算62194.8万元，收入包括一般公共预算拨款收入61169.5万元、单位资金收入1025.3万元，支出包括社会保障和就业支出403万元、农林水支出61587.9万元、住房保障支出204万元。

二、关于2026年收入总表的说明

六安市水利局2026年收入预算62194.8万元，其中：本年收入39123.2万元、上年结转收入23071.6万元。

（一）本年收入39123.2万元，主要包括：一般公共预算拨款收入38098.0万元，占97.38%，较2025年预算减少10501.76万元，下降21.61%，下降原因主要是本年基建项目资金减少；单位资金收入1025.3万元，占2.62%，较2025年预算增加912.46万元，增长808.63%，增长原因主要是淠史杭水利文化展示中心项目建设资金编入单位代管资金。

（二）上年结转收入23071.6万元，主要包括：一般公共预算拨款收入23071.6万元，占100%，比2025年预算减少38143.26万元，下降62.31%，下降原因主要是淮河重要行蓄洪区建设工程（霍邱段）、淠河防洪治理工程、史河防洪治理工程建设资金减少。

三、关于2026年支出总表的说明

六安市水利局2026年支出预算62194.8万元，较2025年预算减少47732.66万元，下降43.42%，下降原因主要是①2026年度项目支出预算安排减少；②基建项目资金减少；③部分上级转移支付的基建资金被收回。其中，基本支出3357.1万元，占5.40%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出58837.7万元，占94.60%，主要用于一般行政管理事务161.8万元、水利行业业务管理377.4万元、水利工程建设53394.9万元、水利工程运行与维护4616.2万元、水土保持82.8万元、水资源节约管理与保护31.3万元、防汛54.3万元、农村水利10万元、江河湖库水系综合整治36万元、水利安全监督9.0万元，其他水利支出426.4万元。

四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

六安市水利局2026年财政拨款收支预算61169.6万元。收入按资金来源分为：全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入38098.0万元，上年结转收入23071.6万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出403万元，占0.66%；住房保障支出204万元，占0.33%；农林水支出60562.6万元，占99.01%。

五、关于2026年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

六安市水利局2026年一般公共预算支出61169.6万元，较2025年预算减少48645.02万元，下降44.30%，主要原因：①2026年度项目支出预算安排减少；②基建项目资金减少；③部分上级转移支付的基建资金被收回。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出403万元，占0.66%；住房保障支出204万元，占0.33%；农林水支出60562.6万元，占99.01%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2026年预算2387.8万元，比2025年预算增加151.75万元，增长6.79%，增长原因主要是在职人员人数增加及工资普调。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算161.8万元，比2025年预算增加30.9万元，增长23.61%，增长原因主要是原本安排在项目支出预算中的工作经费本年调剂至运转经费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算403.0万元，比2025年预算增加30.48万元，增长8.12%，增长原因主要是在职人员人数增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算204.0万元，比2025年预算增加15.93万元，增长8.45%，增长原因主要是在职人员人数增加。

5.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）2026年预算377.4万元，较2025年预算增加33.28万元，增长9.67%，增长原因主要是城西湖闸管理所在职人员人数增加。

6.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）2026年预算52394.9万元，较2025年预算减少52567.17万元，下降50.08%，下降原因主要是淮河重要行蓄洪区建设工程（霍邱段）、淠河防洪治理工程、史河防洪治理工程、淠河总干渠(九里沟-青龙堰)东部新城段水利综合治理工程PPP项目建设资金减少。

7.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2026年预算4616.2万元，较2025年预算增加4364.68万元，增加1735.32%，增长原因主要是将提前下达2026年中央水利发展资金（中小河流治理）、2026年省级水利补助资金（大中型泵站运行维护和省级以上蓄滞洪区管理）纳入预算。

8.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）2026年预算82.8万元，较2025年预算减少18.34万元，下降18.13%，下降原因主要是项目预算安排减少。

9.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）2026年预算31.3万元，较2025年预算减少766.96万元，下降96.08%，下降原因主要是2025年预算包含省级水利补助资金（水资源管理）和上年结转资金，本年无省级补助资金资金（水资源管理）。

10.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2026年预算29万元，较2025年预算减少38万元，下降56.72%，下降原因主要是水旱灾害防御项目预算安排减少。

11.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）2026年预算10万元，较2025年预算减少154.8万元，下降93.93%，下降原因主要是2025年包含预算城西湖闸管理所国家蓄滞洪区工程维修养护项目，本年不包含。

12.农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）2026年预算36万元，较2025年预算减少27.1万元，下降42.95%，下降原因主要是河湖长制项目支出预算安排减少。

13.农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项）2026年预算9万元，较2025年预算增加9万元，增长100%，增长原因主要是2025年未单独安排资金，在运转经费中列支。

14.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2026年预算426.4万元，较2025年预算增加413.93万元，增长3319.41%，增长原因主要是①部分项目尾款结转到本年支付；②将提前下达2026年中央水利发展资金（国家蓄滞洪区）、2026年省级水利补助资金（河湖长制考核奖补资金）纳入预算。

六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

六安市水利局2026年一般公共预算基本支出3357.1万元，其中，人员经费3102.0万元，公用经费255.2万元。

（一）人员经费3102.0万元，主要包括:基本工资745.6万元、津贴补贴51.9万元、奖金506.2万元、伙食补助费60.5万元、绩效工资377.1万元、机关事业单位基本养老保险费268.5万元、职业年金缴费134.5万元、职工基本医疗保险缴费71万元、公务员医疗补助缴费1.6万元、其他社会保障缴费7.5万元、住房公积金204万元、其他工资福利支出136.5万元、离休费33.4万元、退休费419.2万元、抚恤金34.4万元、生活补助39.6万元、医疗费补助5.7万元、其他对个人和家庭的补助4.8万元。

（二）公用经费255.2万元，主要包括：办公费7.8万元、印刷费6.5万元、水费2.0万元、电费16.3万元、邮电费10万元、物业管理费9.6万元、差旅费13万元、维修（护）费3.9万元、会议费4.5万元、公务接待费8万元、工会经费43.6万元、公务用车运行维护费19万元、其他交通费用16.9万元、其他商品服务支出92.5万元、办公设备购置1.5万元。本年度未安排委托业务费。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

六安市水利局2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

六安市水利局2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出表的说明

六安市水利局2026年预算共安排项目支出58837.7万元，比2025年预算减少47951.96万元，下降44.90%，下降原因主要是①2026年度项目支出预算安排减少；②基建项目资金减少；③部分上级转移支付的基建资金被收回。主要包括：本年财政拨款安排34740.8万元（全部为一般公共预算拨款安排），财政拨款上年结转安排23071.6万元（全部为一般公共预算拨款安排）和单位资金安排1025.3万元。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

六安市水利局2026年预算安排政府采购支出1.5万元，比2025年预算减少78.5万元，下降98.13%，下降原因主要是项目预算安排减少，政府采购减少。其中，一般公共预算安排1.5万元，占100%。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

六安市水利局2026年预算安排政府购买服务支出131.9万元，比2025年预算减少7.9万元，下降5.65%，下降原因主要是项目支出预算安排减少，政府购买服务减少。

十二、关于2026年通用资产配置支出表的说明

六安市水利局2026年预算安排通用资产配置支出1.5万元，比2025年预算增加1.5万元，增长100%，增长原因主要是在职人员人数增加，需购置办公家具。

十三、关于2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2026年，六安市水利局“三公”经费支出预算27万元，与2025年相比减少3万元，下降10%。其中：公务用车购置及运行费19万元，公务接待费8万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于因公临时出国（境）业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算19万元，与2025年相比减少1万元，下降5%。其中：公务用车运行费19万元，与2025年相比减少1万元，下降5%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。公务用车购置费0万元，与2025年相比持平。

（三）公务接待费。支出预算8万元，与2025年相比减少2万元，下降20%，主要原因是财政压减支出。该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

十四、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“2025中央基建投资-淠河防洪治理工程”项目。

（1）项目概述。淠河防洪治理工程是列入《安徽省水利发展“十四五”规划》和《水利部“十四五”解决水利防洪排涝薄弱环节实施方案》的主要支流治理项目之一，2024年2月省水利厅批复了工程初步设计，六安市总投资9.07亿元，涉及霍邱县等5个县区。

（2）立项依据。安徽省水利厅行政许可文件《关于淠河防洪治理工程初步设计报告的行政许可决定》（皖水许可决〔2024〕34号）

（3）实施主体。六安市水利局。

（4）起止时间。2026年1月1日-2026年12月31日

（5）项目内容。主要建设内容为：新建黑石渡拦河坝、冯瓴拦河坝；新建城区段右岸以路代堤4.84公里；对4段堤防进行防渗处理，长度13.30公里【裕安区单王圩左堤5.0公里、金安区鲍兴小河右堤0.84公里、西店村右堤1公里、霍邱县民生圩左堤6.46公里】；拆除重建涵闸2座，接长涵闸1座；实施护坡8处13.74公里，护岸21处14.0公里；更新改造六安市城区4处排涝站【大雁河、平桥、张小园、苏大堰】。实施数字孪生淠河、水文监测能力提升建设等。

（6）年度预算安排。财政拨款7943.5万元。

（7）绩效目标。淠河防洪治理工程实施后，进一步完善淠河防洪工程体系，提高流域防洪减灾能力。

2.“2026年中央水利发展资金（中小河流治理）”项目。

（1）项目概述。六安市汲河防洪治理工程一期工程，治理总河长67.52km，列入国家补助范围河长55.1km，工程部分投资2.6亿元；主要工程措施包括河道清淤疏浚、护坡护岸工程、堤防除险加固、堤顶防汛道路等。

（2）立项依据。六安市水利局《关于六安市汲河防洪治理一期工程初步设计报告批复的函》（六水建设函〔2025〕44号）

（3）实施主体。六安市水利局。

（4）起止时间。2026年1月1日-2026年12月31日

（5）项目内容。主要建设内容为：河道清淤疏浚、护坡护岸工程、堤防除险加固、堤顶防汛道路等。

（6）年度预算安排。财政拨款4430万元。

（7）绩效目标。通过实施六安市汲河防洪治理工程一期工程，完成年度治理干流河长20km，完成年度年度投资4430万元。

3.“26年中央基建投资资金（淠河防洪治理工程）”项目。

（1）项目概述。淠河防洪治理工程是列入《安徽省水利发展“十四五”规划》和《水利部“十四五”解决水利防洪排涝薄弱环节实施方案》的主要支流治理项目之一，2024年2月省水利厅批复了工程初步设计，六安市总投资9.07亿元，涉及霍邱县等5个县区。

（2）立项依据。安徽省水利厅行政许可文件《关于淠河防洪治理工程初步设计报告的行政许可决定》（皖水许可决〔2024〕34号）

（3）实施主体。六安市水利局。

（4）起止时间。2026年1月1日-2026年12月31日

（5）项目内容。主要建设内容为：新建黑石渡拦河坝、冯瓴拦河坝；新建城区段右岸以路代堤4.84公里；对4段堤防进行防渗处理，长度13.30公里【裕安区单王圩左堤5.0公里、金安区鲍兴小河右堤0.84公里、西店村右堤1公里、霍邱县民生圩左堤6.46公里】；拆除重建涵闸2座，接长涵闸1座；实施护坡8处13.74公里，护岸21处14.0公里；更新改造六安市城区4处排涝站【大雁河、平桥、张小园、苏大堰】。实施数字孪生淠河、水文监测能力提升建设等。

（6）年度预算安排。财政拨款14717.0万元。

（7）绩效目标。持续实施冯瓴橡胶坝主体工程，为后续改善冯瓴镇冯瓴水厂、彭塔乡彭塔水厂的供水条件，提高两大水厂供水保证率打好坚实基础。同时，通过实施护坡护岸7km，堤防防渗处理5km等工程提高淠河两岸堤防抗冲刷能力，稳固堤防基础，保护堤后人民群众生活生产安全。

4.“淮河流域重要行蓄洪区建设工程”项目。

（1）项目概述。安徽省淮河流域重要行蓄洪区建设工程是国家150项重大水利项目和38项进一步治淮项目，2021年9月项目可研获国家发改委批复（发改农经〔2021〕1385号文），2022年2月项目初步设计获省水利厅批复（皖水规计函〔2022〕93号），批复概算总投资55.98亿元，项目涉及我市霍邱县和裕安区，批复总投资37.14亿元，总工期36个月。

（2）立项依据。安徽省水利厅行政许可文件《关于淠河防洪治理工程初步设计报告的行政许可决定》（皖水许可决〔2024〕34号）

（3）实施主体。六安市水利局。

（4）起止时间。2026年1月1日-2026年12月31日

（5）项目内容。主要建设内容为：新建王截流和陈郢保庄圩，加固城东湖7 座保庄圩，新建城西湖深水区溢流堰，整治城西湖霍邱城区段岸坡，改建河口保庄圩、沣河右岸、沿岗河、姜塘湖堤顶道路，新建保庄圩基础设施工程等。

（6）年度预算安排。财政拨款12478.8万元。

（7）绩效目标。完成淮河流域重要行蓄洪区建设工程工作任务。

5.“水利工程基本建设资金”项目。

（1）项目概述。主要用于完成2026年度水利工程建设工作。

（2）立项依据。根据安徽省水利厅《关于安徽省淮河流域行蓄洪区建设工程初步设计报告的批复》（皖水规计函〔2022〕93号），安徽省水利厅《关于印发杭埠河治理工程技术设计审查意见的通知》（皖水规计函〔2020〕273号） 

（3）实施主体。六安市水利局。

（4）起止时间。2026年1月1日-2026年12月31日

（5）项目内容。完成2026年度杭埠河治理工程、淮河流域重要行蓄洪区建设资金支付工作。

（6）年度预算安排。财政拨款14615.4万元。

（7）绩效目标。通过项目实施，完成年度杭埠河治理工程建设和淮河流域重要行蓄洪区建设任务。保障建设质量和效益，有效控制投资概算，做到年度投资计划执行良好，推动2026年完工项目初步发挥效益。

6.“水利工作单位资金”项目。

（1）项目概述。主要用于完成淠史杭水利文化展示中心建设资金和小型水库雨水情自动测报系统系统履约保证金支付。

（2）立项依据。六安市发改委《关于淠史杭水利文化展示中心项目建议书的批复》（六发改审批〔2024〕126号） 

（3）实施主体。六安市水利局。

（4）起止时间。2026年1月1日-2026年12月31日

（5）项目内容。完成淠史杭水利文化展示中心建设资金和小型水库雨水情自动测报系统系统履约保证金支付。

（6）年度预算安排。财政拨款14615.4万元。

（7）绩效目标。通过项目实施，完成年度淠史杭水利文化展示中心建设资金支付任务。保障建设质量和效益，推动2026年完工项目初步发挥效益。

7.“苏大堰片区排涝能力提升工程”项目。

（1）项目概述。主要用于完成苏大堰片区排涝能力提升工程建设。

（2）立项依据。六安市发改委《关于苏大堰片区排涝能力提升工程初步设计的复函》（六发改投资函〔2025〕125号） 

（3）实施主体。六安市水利局。

（4）起止时间。2026年1月1日-2026年12月31日

（5）项目内容。主要建设内容包括新建苏大堰支渠泵站1座，打造1000平方米下凹式绿地、1座生态堰及7370平方米植物缓冲带，同时对0.7千米苏大堰支渠进行扩建升级，全方位夯实片区排水防涝基础。

（6）年度预算安排。财政拨款2640.2万元。

（7）绩效目标。通过项目实施，完成年度苏大堰片区排涝能力提升工程建设任务。保障建设质量和效益，推动项目初步发挥效益。

 

（二）机关运行经费。

2026年六安市水利局本级1家行政单位以及六安市水利局规划技术中心、六安市水土保持中心、六安市城西湖闸管理所、六安市水利工程质量安全监督站、市水资源管理中心六安市河道湖泊管理处（市河长制服务中心）、六安市水利工程建设管理处（市治淮指挥部办公室）等7家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算253.7万元，比2025年预算增加15.87万元，增长6.67%，增长主要原因是在职人员人数增加。

（三）政府采购情况。

2026年六安市水利局政府采购预算总额1.5万元，其中：政府采购货物预算1.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，六安市水利局固定资产总金额5260万元，较上年增加84万元，其中，土地、房屋及构筑物985.3万元、设备4184.37万元、其他资产90.39万元。

单位车改后保留车辆8辆，全部为其他按照规定配备的公务用车。

单位价值50万元以上的设备有14套。

2026年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2026年部门/单位预算安排购置单位价值50万元以上的设备0套，购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

2026年，六安市水利局25个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款57812.43万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排1025.3万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

 

附表：六安市水利局2026年预算报表（14张）

表1、六安市水利局2026年收支总表.pdf
表2、六安市水利局2026年收入总表.pdf
表3、六安市水利局2026年支出总表.pdf
表4 、六安市水利局2026年财政拨款收支总表.pdf
表5、六安市水利局2026年一般公共预算支出表.pdf
表6、六安市水利局2026年一般公共预算基本支出表.pdf
表7、六安市水利局2026年政府性基金预算支出表.pdf
表8、六安市水利局2026年国有资本经营预算支出表.pdf
表9、六安市水利局2026年项目支出表.pdf
表10 、六安市水利局2026年政府采购支出表.pdf
表11、六安市水利局2026年政府购买服务支出表.pdf
表12、六安市水利局2026年通用资产配置支出表.pdf
表13 、六安市水利局2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表.pdf

表14、六安市水利局2026年项目支出绩效目标表.pdf