六安市水利局2021年部门预算公开（包含编制说明、报表公开等信息）

六安市水利局

2021年部门预算公开

目　　录

第一部分  部门概况

1.部门职责

2.部门机构设置和人员情况

3.2021年主要工作任务

第二部分  2021年部门预算表

1.六安市水利局2021年财政拨款收支总体情况表

2.六安市水利局2021年一般公共预算支出预算情况表

3.六安市水利局2021年一般公共预算基本支出预算情况表

4.六安市水利局2021年政府性基金预算收支总表

5.六安市水利局2021年国有资本经营预算收支总表

6.六安市水利局2021年部门收支总体情况表

7.六安市水利局2021年部门收入预算总体情况表

8.六安市水利局2021年部门支出预算总体情况表

9.六安市水利局2021年部门基本支出预算总体情况表

10.六安市水利局2021年部门政府采购支出预算表

11.六安市水利局2021年部门政府购买服务支出预算表

12.六安市水利局2021年部门一般公共预算“三公”经费支出情况

13.六安市水利局2021年项目支出表

14.六安市水利局2021年项目支出预算绩效目标表

第三部分  2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年部门一般公共预算安排情况说明

3.关于2021年部门一般公共预算基本支出安排情况说明

4.关于2021年部门政府性基金预算安排情况说明

5.关于2021年部门国有资本经营预算安排情况说明

6.关于2021年部门收支预算总体情况说明

7.关于2021年部门收入预算总体情况说明

8.关于2021年部门支出预算总体情况说明

9.关于2021年部门项目支出预算安排情况说明

10.关于2021年部门一般公共预算安排“三公”经费情况说明

11.其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

根据《中共六安市委办公室 六安市人民政府办公室关于印发六安市人民政府办公室等单位职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（六办〔2019〕24号）文件规定，六安市水利局主要职责是：

（一）负责保障全市水资源的合理开发利用。贯彻执行国家水利方针政策和法律法规，拟订全市水利战略规划和政策，起草有关地方规范性文件，组织编制全市水资源战略规划、重要河流湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（二）负责全市生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全市和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。指导全市水利行业供水和乡镇供水工作。

（三）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出市级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施。按规定权限审批、核准市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出市级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（四）指导水资源管理保护工作。组织编制并实施水资源管理保护规划。指导饮用水水源保护相关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护工作。组织指导地下水超采区综合治理。

（五）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

（六）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要江河湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

（七）指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨县区跨流域的重要水利工程建设与运行管理。

（八）负责水土保持工作。拟订全市水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导市重点水土保持建设项目的实施。

（九）指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

（十）负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨县区水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。组织开展水利行业质量监督工作。

（十一）开展水利科技工作。监督实施水利行业地方技术标准和规程规范。

（十二）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要河流湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

（十三）指导全面推行河湖长制工作。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。市水利局应积极践行“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水方针，切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护，加强跨流域跨地区水资源调配。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，推动水利工程补短板、水利行业强监管，加强河湖管理，全面推进河湖长制，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为全市经济社会发展提供水安全保障。加强水利政策研究，加强水利重大政策、决策部署和重点工作贯彻落实情况的监督检查，强化水利信息化工作。

二、部门机构设置和人员情况

六安市水利局2021年度部门预算包括六安市水利局本级预算和六安市水利局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位8个，（其中：行政单位1个；公益一类事业单位7个,包括六安市水利规划技术中心；六安市水土保持中心；六安市城西湖闸管理所；六安市水利工程质量安全监督站；六安市水政监察支队（六安市水资源管理中心）；六安市河道湖泊管理处（六安市河长制服务中心）；六安市水利工程建设管理处（六安市治淮指挥部办公室））,编制207个（其中：行政编20个，事业编187个）,实有人数286人（其中：在职144人，离休13人，退休129人）。

三、2021年主要工作任务

1. 投资为纲、项目为王，全力推进各类水利工程建设

坚持“投资为纲、项目为王”的理念，深入推进“精重促”专项行动，谋划储备、开工建设、竣工验收三库联动，在争项目、建项目、管项目、用项目上下功夫，形成水利工程接续建设、压茬推进的良好态势，全力推动水利建设“十大工程”。一是主要支流及中小河流治理工程，加快杭埠河治理工程建设进度，完成投资10亿元；汛前完成灾后水毁修复建设、续建的2条中小河流任务，汛后开工建设7条中小河流治理。二是城乡防洪体系建设工程，加快东部新城水利综合治理建设进度，完成年度投资4亿元。配合省治淮建管局实施淮干王临段河道治理工程。推进淮河中游综合治理工程前期工作。开展杭埠河、汲河、沣河3个片区流域规划及大别山六安淠史杭骨干工程规划编制，摸清弄实问题成因，确定治理方针和任务。三是低洼易涝区排涝工程，加快沿淮等其他洼地治理前期工作，力争完成可研批复。四是行蓄洪区安全建设工程，完成淮河流域重要行蓄洪区建设工程前期工作，并开工建设；继续推进行蓄洪区居民迁建。五是新建水库工程，新建裕安区车渡口等3座小水库，加快金寨中河水库建设进度，力争完成主体工程。六是病险水库水闸除险加固工程，开工建设48座小水库除险加固提升工程，实施霍邱龙潭水库、舒城和平闸等除险加固工程。七是农村供水工程，推进裕安区第二自来水厂等农村饮水工程，开工建设4个中型灌区节水改造工程，继续实施淠史杭灌区续建与现代化改造工程。八是泵站工程，新建续建4座大中型泵站，技改提升3座大中型泵站。九是水环境综合治理工程，加快城南水环境综合治理、霍山县淠源渠水环境治理项目等项目；建成4处水土保持综合治理工程，谋划推进农村水系综合治理项目，争取获得国家试点项目。十是水文监测预警预报体系建设工程，谋划推进重点河湖水文设施建设，积极争取扩大汲河、沣河、丰乐河、杭埠河水文站点监测范围，推进监测网络体系建设；建成使用小水库雨水情自动测报系统。

2. 巩固脱贫成效、助力乡村振兴，提升农村供水保障水平

坚持“建大、并中、减小”的原则，启动建设一批区域供水骨干工程，强化水质监管，扎实推进农村供水管理和经营体制改革，加快形成城乡一体化、区域规模化、运行管理专业化的农村供水格局，更好满足人民群众对高质量供水的需求。一是完善工程布局，补齐短板弱项。结合2019年罕见旱情和2020年洪涝灾害暴露出的农村供水短板，全力争取中央、省和地方政府资金支持，认真谋划、尽早启动工程建设和运行管护工作。加快推进霍邱西临淮水厂、裕安二水厂等区域供水骨干工程建设，进一步优化山区小型集中供水工程水处理工艺，不断完善农村规模化、规范化供水布局。二是坚持公益属性，保障长效运行。强化农村供水公益属性，结合实际，稳步推进农村供水管理和经营体制改革，对现状运行不畅的老旧工程和管理能力不足的管理者，采取逐步缩小供水范围、收回经营权、缩短经营期限、回购等方式进行淘汰、兼并。探索以县为单位成立或委托专业公司统一进行城乡供水管理模式，高效推进、平稳过渡农村供水管理模式由“公办私营、私办私营”向“公办公营”转变和发展，不断建立完善建后管养资金投入制度，保障农村饮水安全工程的顺利实施和长效运行。三是创新管理手段，加大培训力度。加快全市农村供水信息化管理平台建设，推进市、县平台互通互联，实现94处规模以上水厂取水、制水到输配水的基础数据在线监测，逐步开发和完善安防监控、漏损数据分析预警、维修申报、咨询和投诉在线处理等功能。进一步加强农饮工程管理和技术人员培训，促进供水管理和服务水平均衡提升。

3. 生态优先、绿色发展，推动河湖长制从“有名有实”到“有力有效”

发挥河湖长制的制度优势，统筹推进解决水资源短缺、水生态损害、水环境污染等问题，全面加强河湖和水利工程运行管理，努力建设“河畅水清岸绿景美人和”的幸福河湖。一是管住“盛水的盆”，着力解决河湖和水利工程突出问题。全面排查河湖和水工程运行管理状况，开展河湖健康状况评价。强化河湖水域岸线空间管控，以总河长令部署开展“清河清湖”专项行动，对违法违规在河道管理范围内搭建、采挖、倒排、取水、捕捞等行为进行全面清理整治，巩固“清四乱”和河湖问题整改成果。围绕小水库管理和运行存在问题，开展小水库安全运行管理大排查大整治行动，通过除险加固一批、整治提升一批、降等报废一批，推动从根本上解决我市小水库管理薄弱问题。加强河道采砂管理，完成淠河采砂管理体制机制改革任务，巩固淮河淮河非法采砂船只清理成果。二是护好“盆中的水”，全面加强水资源节约保护管理。强化水资源刚性约束指标体系，按行政区域明确用水总量；加强河湖生态流量管控，巩固小水电清理整改工作成果，落实淠河、杭埠河等重点河流生态流量管控目标。将非常规水源纳入水资源统一配置管理，开展规划水资源论证。深化金安区水权确权和交易试点成果，稳步推进龙河口水库引水入肥水权交易。坚持节水优先，实施国家节水行动，开展县域节水型社会建设，加强节水监督检查，落实节水评价机制，开展灌区、园区、企业、公共机构、高校等节水载体创建工作。强化节水宣传教育，提高全社会节水意识。推进取用水规范化管理，全面推行取水许可电子证照办理及用水调查统计直报工作；落实取水许可和水资源有偿使用制度，严格计划用水，落实用水定额管理，完成取水工程核查登记整改工作。

4. 守住底线、夯实基础，扎实做好水旱灾害防御工作

坚持以防为主，防抗救相结合，筑牢防汛抗旱基础，围绕机构改革后水利部门承担的防汛抗旱工作任务，补齐2020洪涝灾害暴露出的水旱灾害防御体系中的短板，扎实做好水旱灾害防御各项工作。一是开展水利工程防洪隐患排查整改工作。汛前组织对各类水利工程安全度汛准备进行全面检查，确保责任落实到位、险情处理到位、水毁修复到位、度汛措施到位。重点检查2020年洪灾中漫破的37处千亩以上圩口，出现险情的38处堤防、3座水库，以及65处重大水毁水利工程修复情况。二是建立完善水利工程调度机制。深入分析当前全市水利工程调度现状，结合2020年防汛工作经验，提出全市水利工程调度方案，统筹考虑水利工程管理和调度、流域和区域、上下游与左右岸，探索建立省、市、县水利工程调度协调机制，充分发挥水利工程综合效益。三是修订完善水旱灾害防御预案。研究出台水旱灾害防御应急响应工作规程，进一步完善淠河超标准洪水防御预案，有针对开展推演和演练。及时修订行蓄洪区运用预案、山洪灾害防御预案、小水库调度方案和应急预案，完善河流圩口防汛应急预案，增加超标洪水防御相关内容，针对性开展培训和演练。四是加强水旱灾害监测预警体系建设。实现全市小水库自动测报全覆盖，整合已建各类监测平台，构建全市统一的水旱灾害防御监测预警体系。加强现有自动测报系统设备管理，落实维护经费和专业化维护队伍，定期开展巡检和维护，确保预警及时有效。强化与应急、气象、水文等部门沟通，按照职责分工及时做好水旱灾害预警发布工作。

5. 健全制度、强化监管，为水利事业高质量发展提供坚强保障

把“水利行业强监管”作为总基调中的主旋律，在制度机制体制上下功夫，推动水治理体系和治理能力现代化，为水利事业高质量发展提供坚强保障。一是全面强化水利行业监管。推动水利强监管向更广范围和更深层次迈进，强化水利工程建设、水土保持等领域监管。开展水利工程建设管理规范化推进年活动，围绕水利建设工程安全生产标准化、质量管理精细化、市场监管全程化，按季度开展在建项目稽查，压实参建各方责任。强化水利建设资金监管，对县区实施的市以上资金的项目进行内部审计，及时督促责任主体整改问题，建设廉洁工程。加强水土保持监管，建立水土保持监管联席会议制度，对部省卫星遥感下达的违规项目进行全覆盖核查处理。二是健全完善河湖管理等制度机制。严格落实生态检察官、河湖警长、河湖督察长等河湖长制的制度成果，推动制度落地见效。建立健全河湖管护长效机制，建立以财政投入为主体的河湖管护经费保障机制，打通河湖管护的“最后一公里”。健全河湖管护部门联动机制，将河湖保护目标任务分解落实到河长制会议成员单位，并纳入综合考核和部门绩效考核，激励各部门参与河湖管护的积极性。三是加强水利法治建设。加强县级水行政执法队伍建设和市级执法监管能力建，落实行政执法“三项制度”，加大对非法采砂、非法取水、水保违法等水事违法行为查处力度，运用法治思维和法治方式解决河湖问题。四是强化水情水法宣传教育。加强与各类新闻媒体沟通协调，积极挖掘和宣传境内丰富的水工程和水文化资源，传播水利动态，扩大水利声音。建设节水教育基地，开展水情水法知识进校园、进社区、进企业，组织“世界水日”集中宣传活动，利用新媒体等手段推动水情水法教育走入千家万户。建立河湖违法问题有奖投诉举报和违法行为曝光制度，鼓励社会各界参与河湖保护行动，营造良好氛围。

第二部分  2021年部门预算表

六安市水利局2021年部门预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附表。

1.六安市水利局2021年财政拨款收支总体情况表（附表1）

2.六安市水利局2021年一般公共预算支出预算情况表（附表2）

3.六安市水利局2021年一般公共预算基本支出预算情况表（附表3）

4.六安市水利局2021年政府性基金预算收支总表（附表4）

5.六安市水利局2021年国有资本经营预算收支总表（附表5）

6.六安市水利局2021年部门收支总体情况表（附表6）

7.六安市水利局2021年部门收入预算总体情况表（附表7）

8.六安市水利局2021年部门支出预算总体情况表（附表8）

9.六安市水利局2021年部门基本支出预算总体情况表（附表9）

10.六安市水利局2021年部门政府采购支出预算表（附表10）

11.六安市水利局2021年部门政府购买服务支出预算表（附表11）

12.六安市水利局2021年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表（附表12）

13.六安市水利局2021年项目支出表（附表13）

14.六安市水利局2021年项目支出预算绩效目标表（附表14）

第三部分  2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

六安市水利局2021年财政拨款收支预算5361.51万元，较上年减少313.32万元，下降5.52%，主要原因：2021年减少了下属事业单位市水利水电工程勘测测绘大队和市水利水电规划设计院的预算。收入来源为：一般公共预算拨款5361.51万元；支出按功能分类分为：社会保障和就业支出138.77万元、农林水支出5126.84万元、住房保障支出95.9万元。

二、关于2021年部门一般公共预算安排情况说明

六安市水利局一般公共预算收入5361.51万元，较上年减少313.32万元，下降5.52%，主要原因是2021年减少了下属事业单位市水利水电工程勘测测绘大队和市水利水电规划设计院的预算。一般公共预算支出5361.51万元，比上年预算数减少313.32，下降5.52%，主要原因是2021年减少了下属事业单位市水利水电工程勘测测绘大队和市水利水电规划设计院的预算。具体情况如下：

（一）“社会保障和就业支出”138.77万元，较上年增加4.98万元，增长3.72%，主要原因是人员总数增加。其中：1.“机关事业单位基本养老保险缴费支出”127.86万元，较上年增加5.54万元，增长4.53%，主要原因是人员总数增加；2.“机关事业单位职业年金缴费支出”10.91万元，较上年减少0.56万元，下降4.88%，主要原因是差额拨款人员减少。

（二）“农林水支出”5126.84万元，较上年减少322.46万元，下降5.92%，主要原因是2021年减少了下属事业单位市水利水电工程勘测测绘大队和市水利水电规划设计院的预算。其中：1.“行政运行”1677.29万元，较上年减少49.29万元，下降2.85%；2.“机关服务”95.4万元，较上年增加95.4万元，主要原因是该功能科目预算上年安排在“行政运行”科目中；3.“水利行业业务管理”7万元，较上年减少10万元，下降58.82%，主要原因为“水利工作专项经费”预算减少；4.“水利工程运行与维护”735.65万元，较上年减少21.51万元，下降2.84%，主要原因为下属事业单位市城西湖闸管理所的预算减少；5.“水土保持”2170万元，较上年持平；6.“防汛”87.5万元，较上年增加37.5万元，增长75%，主要原因为“水旱灾害防御经费”和“水旱灾害防御物资购置及管理费”项目预算增加以及增加了省级下达2021年水旱灾害防御经费；7.“江河湖库水系综合整治”300万元，较上年持平；8.“水利安全监督”54万元，较上年持平；9.“一般行政管理事务”0万元，较上年减少3.79万元，下降100%，主要原因为取消了“扶贫工作队专项经费”项目预算“其他水利支出”0万元，较上年减少370.77万元，下降100%，主要原因为2021年减少了下属事业单位市水利水电工程勘测测绘大队和市水利水电规划设计院的预算。

（三）“住房保障支出”95.9万元，较上年增加4.16万元，增长4.53%，主要原因是在职人员增加。其中：“住房公积金”95.9万元，较上年增加4.16万元，增长4.53%，主要原因是在职人员增加。

三、关于2021年部门一般公共预算基本支出安排情况说明

六安市水利局2021年一般公共预算基本支出1936.76万元，具体情况如下：

（一）工资福利支出1414.12万元，主要包括：基本工资549.99万元、津贴补贴52.07万元、奖金6.67万元、伙食补助费55.8万元、绩效工资331.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费150.51万元、职业年金缴费22.24万元、城镇职工基本医疗保险缴费65.85万元、公务员医疗补助缴费4.08万元、其他社会保障缴费5.91万元、住房公积金112.89万元、其他工资福利支出56.12万元。

（二）商品和服务支出305.89万元，主要包括：办公费29.2万元、印刷费18万元、水费5万元、电费38万元、邮电费4.5万元、物业管理费50.72万元、差旅费42.8万元、维修（护）费22万元、租赁费7万元、会议费9.5万元、公务接待费13万元、工会经费11.21万元、福利费0.87万元、公务用车运行维护费20万元、其他交通费用16.54万元、其他商品和服务支出17.55万元。

（三）对个人和家庭的补助213.55万元，主要包括：离休费135.88万元、抚恤金23.4万元、生活补助21.84万元、医疗费26.48万元、其他对个人和家庭的补助支出5.95万元。

（四）其他资本性支出3.2万元，主要包括：办公设备购置3.2万元。

四、关于2021年政府性基金预算安排情况说明

六安市水利局2021年政府性基金收入预算0万元。

六安市水利局2021年政府性基金支出预算0万元。

五、关于2021年国有资本经营预算安排情况说明

六安市水利局2021年国有资本经营收入预算0万元。

六安市水利局2021年国有资本经营支出预算0万元。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则，六安市水利局所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安市水利局2021年收支总预算8361.51万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出。

七、关于2021年收入预算总体情况说明

2021年部门组织收入1400万元，部门可支配收入8361.51万元，增长原因主要是新增杭埠河等流域规划资金。

八、关于2021年支出预算总体情况说明

2021年部门支出预算总额8361.51万元，同上年相比增加2534.21万元，增长43.49%，主要原因是2021年减少了下属事业单位市水利水电工程勘测测绘大队和市水利水电规划设计院的预算，新增杭埠河等流域规划资金。其中：基本支出1936.76万元，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出6424.75万元，主要用于完成特定的工作任务和改革发展支出等。

九、关于2021年项目支出预算安排情况说明

根据部门事业发展目标，结合财力可能，2021年共安排支出项目12个，资金总额6424.75万元（包括所有资金），其中：财政预算内拨款安排1267.25万元，纳入预算内管理的非税收入安排2150万元，上年结余结转安排3000万元，转移性收入安排7.5万元。具体项目情况说明如下：

1.政策性支出329.55万元，项目类型为对个人和家庭补助。其中：财政预算内拨款安排329.55万元。

项目立项依据：2018年11月16日，市转制办批复《六安市水利水电勘察测绘大队、市水利水电规划设计院转企改制方案》，因两单位未能补齐职工养老保险，原事业单位退休人员养老金暂安排在市水利局。

项目内容：共329.55万元，其中：①水利水电勘察测绘大队退休费243.96万元；②水利水电规划设计院退休费85.59万元。

项目起止时间：2021年1-12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：退休费329.55万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2.水利工作专项经费7万元，项目类型为专项业务费。其中：财政预算内拨款安排7万元。

项目立项依据：根据《关于市纪委向市一级党和国家机关派驻纪检机构设置主要职责和人员编制的通知》（六编〔2016〕94号）及履行职责开展工作所需。

项目内容：共7万元，主要用于水利工作专项经费，包括纪检监察工作经费、文明创建工作经费。

项目起止时间：2021年1-12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：印刷费3万元，租赁费4万元。

项目政府采购预算金额：7万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

3.市级水利发展资金2150万元，项目类型为产业发展支出。其中：纳入预算内管理的非税收入安排2150万元。

项目立项依据：根据《安徽省水土保持补偿费征收使用管理实施办法》第十九条“水土保持补偿费专项用于水土流失预防和治理，主要用于被损坏水土保持设施和地貌植被恢复治理工程建设”；《安徽省农村饮水安全巩固提升工程实施办法》中“市、县应承担的资金，由市、县财政按省下达的年度投资计划和分担比例予以落实。”；《安徽省人民政府关于实行最严格水资源管理制度的意见》（皖政〔2013〕15号）和《安徽省人民政府办公厅关于实行最严格水资源管理制度考核办法的通知》（皖政办〔2013〕49号）中“水资源费用于水资源节约、保护和管理的比例达到90%以上的,得2分；”；《安徽省人民政府办公厅关于印发<安徽省推进农业水价综合改革方案>的通知》（皖政办〔2016〕23号）中“多渠道筹集精准补贴和节水奖励资金，落实精准补贴和节水奖励资金来源。”

项目内容：共2150万元，主要用于水资源节约与保护、水土保持基础设施建设、水土保持方案技术评审费、农业综合水价改革试点、农村饮水安全工程、水利前期工作等方面。 项目起止时间：2021年1-12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：咨询费2万元，差旅费11万元，会议费15万元，委托业务费846万元，其他商品和服务支出40万元，专用设备购置46万元，其他支出1190万元。

项目政府采购预算金额：894万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

4.市本级水旱灾害防御物资购置及管理费50万元，项目类型为基本建设支出。其中：财政预算内拨款安排50万元。

项目立项依据：根据《中华人民共和国防汛条例》第二十一条：“各级防汛指挥部应当储备一定数量的防汛抢险物资，由商业、供销、物资部门代储的，可以支付适当的保管费。受洪水威胁的单位和群众应当储备一定的防汛抢险物料。”；省水利厅《关于切实做好水旱灾害防御准备工作的通知》：“对水利部门管理的水旱灾害防御物资进行全面清点入账，进一步备足备齐防汛抢险物料。”

项目内容：共50万元，主要用于水旱灾害防御物资购置和仓库委托管理。金额较2020年增加主要原因是受2020年特大汛情影响，全市范围内防汛救灾物资严重短缺，故增加物资储备预算。

项目起止时间：2021年1-12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：租赁费15万元，物资储备35万元。

项目政府采购预算金额：35万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

5.提前下达2021年省级水利资金7.5万元，项目类型为产业发展支出。其中：转移性收入安排7.5万元。

项目立项依据：根据《安徽省财政厅关于提前下达2021年省级水利资金预算的通知》（皖财农〔2020〕1530号）安排。

项目内容：共7.5万元，主要用于省防汛仓库管理经费。

项目起止时间：2021年1-12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：其他商品和服务支出7.5万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

6.杭埠河等流域规划编制资金3000万元，项目类型为基本建设支出。其中：上年结余结转安排3000万元。

项目立项依据：根据六安市财政局 水利局《关于解决编制杭埠河等流域规划资金问题的请示》（财农〔2020〕421号）。

项目内容：共3000万元，主要用于完成《杭埠河（丰乐河）流域防洪规划》等5个相关规划编制。

项目起止时间：2021年1-12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：委托业务费3000万元。

项目政府采购预算金额：3000万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

7.水土保持公报编制20万元，项目类型为专项业务费。其中：财政预算内拨款安排20万元。

项目立项依据：根据《水土保持法》第四十二条规定省、自治区、直辖市人民政府水行政主管部门应当根据水土保持监测情况，定期对水土流失面积、强度、分布状况和变化趋势等公告。

项目内容：共20万元，主要用于六安市水土保持公报编制。

项目起止时间：2021年1-12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：委托业务费20万元。

项目政府采购预算金额：20万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

8.水旱灾害防御经费30万元，项目类型为专项业务费。其中：财政预算内拨款安排30万元。

项目立项依据：根据《中华人民共和国防汛条例》第六章第三十九条规定“由财政部门安排的防汛经费，按照分级管理的原则，分别列入中央财政和地方财政预算”；《关于调整防汛抗旱指挥部成员的通知》，指挥部下设办公室，设在市应急局、水利局。

项目内容：共30万元，主要用于水旱灾害防御工作经费。

项目起止时间：2021年1-12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费1万元，差旅费4万元，租赁费15万元，会议费4万元，劳务费5万元，其他商品和服务支出1万元。

项目政府采购预算金额：15万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

9.河长制工作经费300万元，项目类型为专项业务费。其中：财政预算内拨款安排300万元。

项目立项依据：根据《中共安徽委办公厅、安徽省人民政府办公厅关于印发<贯彻落实<安徽省全面推行河长制工作方案>实施意见>的通知》；《六安市全面推行河长制工作方案》（办〔2017〕41号） ；《中共六安市委办公室、六安市人民政府办公室关于印发<六安市市级河长会议制度（试行）>等八项制度的通知》（办〔2017〕61号）；中共六安市委办公室六安市人民政府办公室印发《关于在湖泊实施湖长制实施意见》的通知（办〔2018〕60号） 及履行职责开展工作所需。

项目内容：共300万元，主要用于河长制相关工作,包括杭埠河、丰乐河视频监控、水管单位达标建设费、市级河湖岸线管护第三方监测等。

项目起止时间：2021年1-12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：印刷费21万元，会议费23万元，委托业务费216万元，其他商品和服务支出40万元。

项目政府采购预算金额：237万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

10.质量安全监督经费54万元，项目类型为专项业务费。其中：财政预算内拨款安排54万元。

项目立项依据：根据《转发水利部关于进一步明确水利工程建设质量与安全监督责任的意见的通知》（皖水基函〔2015〕336号）中关于“必须对水利工程建设质量与安全履行监督职责，依法实施监督工作”；《安徽省水土保持目标责任考核办法》中关于“水土流失重点预防区和重点治理区的县级以上人民政府应当建立或者确立水土保持监测机构，保障水土保持监测工作经费”的规定安排。

项目内容：共54万元，主要用于农村饮水安全集中供水工程水质抽检、供水管材抽检、新建小水库、病险水闸加固、中小河流治理、农村小水电站安全建设、农村饮水安全工程、水土保持、水利工程管理、小型农田水利改造提升工程建设和管护等水利项目的质量安全监督工作以及民生工程宣传等工作。

项目起止时间：2021年1-12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费5.6万元，印刷费10万元，差旅费22万元，会议费2.4万元，委托业务费8万元，其他商品和服务支出6万元。

项目政府采购预算金额：18万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

11.市城区防洪工程管理经费341.5万元，项目类型为运转维护费。其中：财政预算内拨款安排341.5万元。

项目立项依据：根据市编委六编〔2018〕5号文中规定的单位主要职责“负责直接管理的水利工程的调度、运行管理、维修养护和防汛工作。

项目内容：共341.5万元，主要用于城区大雁河、平桥、苏大堰、凤凰河4座排涝站及汪冲水库、沿河涵闸、水利文化公园的维护保养、管理费用。

项目起止时间：2021年1-12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费1万元，水费1.5万元，电费20万元，物业管理费265万元，差旅费3万元，维修（护）费37万元，劳务费14万元。

项目政府采购预算金额：302万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

12.城西湖进洪闸2021年度维修养护工程135.2万元，项目类型为运转维护费。其中：财政预算内拨款安排135.2万元。

项目立项依据：根据《安徽省水利工程维修养护定额标准（试行）》(皖水管〔2016〕65号)及履行职责开展工作所需。

项目内容：共135.2万元，主要用于城西湖进洪闸36台启闭机正常维修养护、大闸机电设备维修养护、自动化控制、监视设备的维护、附属设施管理区的安全保卫及绿化保洁等。

项目起止时间：2021年1-12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费6万元，印刷费12万元，差旅费6万元，维修（护）费89万元，劳务费9.6万元，其他商品和服务支出12.6万元。

项目政府采购预算金额：95万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

十、关于2021年部门一般公共预算安排“三公”经费情况说明

根据“三公”经费预算管理有关规定，结合部门实际，2021年共安排“三公”经费预算33万元，较上年减少7万元，下降17.5%。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为13万元，公务用车购置及运行费支出预算为20万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元,较上年预算持平，主要原因是2020、2021年均未安排因公出国（境）费用。经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求。

（二）公务接待费支出13万元，较上年预算减少1.4万元，主要原因2021年减少了下属事业单位市水利水电工程勘测测绘大队和市水利水电规划设计院的预算。经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求，严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

（三）公务用车购置及运行费支出20万元，较上年预算减少5.6万元，主要原因是2021年减少了下属事业单位市水利水电工程勘测测绘大队和市水利水电规划设计院的预算。其中：公务用车购置0万元，较上年预算无变化；公务用车运行维护费20万元，较上年预算减少5.6万元，下降21.88%。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021年六安市水利局机关运行经费安排305.89万元，较上年减少87.26万元，下降22.2%，主要原因是2021年减少了下属事业单位市水利水电工程勘测测绘大队和市水利水电规划设计院的预算。其中：办公费29.2万元、印刷费18万元、水费5万元、电费38万元、邮电费4.5万元、物业管理费50.72万元、差旅费42.8万元、维修（护）费22万元、租赁费7万元、会议费9.5万元、公务接待费13万元、工会经费11.21万元、福利费0.87万元、公务用车运行维护费20万元、其他交通费用16.54万元、其他商品和服务支出17.55万元。

（二）政府采购预算安排情况。

2021年六安市水利局政府采购预算总额4726.2万元，其中：政府采购货物预算84.2万元、政府采购服务预算4642万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，六安市水利局固定资产总金额10339.24万元，较上年增长81.2万元，其中，土地、房屋及构筑物8865.17万元、通用设备873.94万元、专用设备1142.98万元、其他资产628.57万元。
    单位车改后保留车辆5辆，其中，执法执勤用车2辆、其他按照规定配备的用车3辆。
    单位价值50万元以上的通用设备有3台，单位价值100万元以上的专用设备有2台。 
    2021年预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

    2021年预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台，购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台，购置费0万元。

（四）项目及绩效目标情况。

六安市水利局2021年所有专项资金按规定编制绩效目标。部门预算批复绩效目标的项目共12个，涉及预算资金6424.75万元。绩效目标实行部门自评或第三方评价。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、基本支出：是指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：2021年部门预算表（14张）

1.六安市水利局2021年财政拨款收支总体情况表.PDF

2.六安市水利局2021年一般公共预算支出预算情况表.PDF

3.六安市水利局2021年一般公共预算基本支出预算情况表.PDF

4.六安市水利局2021年政府性基金预算收支总表.PDF

5.六安市水利局2021年国有资本经营预算收支总表.PDF

6.六安市水利局2021年收支总体情况表.PDF

7.六安市水利局2021年收入预算总体情况表.PDF

8.六安市水利局2021年支出预算总体情况表.PDF

9.六安市水利局2021年基本支出预算总体情况表.PDF

10.六安市水利局2021年政府采购支出预算表.PDF

11.六安市水利局2021年政府购买服务支出预算表.PDF

12.六安市水利局2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表.PDF

13.六安市水利局2021年项目支出表.PDF

14.六安市水利局2021年项目支出预算绩效目标表.PDF

六安市水利局2021年财政拨款收支总体情况表.pdf

六安市水利局2021年一般公共预算支出预算情况表.pdf

六安市水利局2021年一般公共预算基本支出预算情况表.pdf

六安市水利局2021年政府性基金预算收支总表.pdf

六安市水利局2021年国有资本经营预算收支总表.pdf

六安市水利局2021年收支总体情况表.pdf

六安市水利局2021年收入预算总体情况表.pdf

六安市水利局2021年支出预算总体情况表.pdf
    六安市水利局2021年基本支出预算总体情况表.pdf

六安市水利局2021年政府采购支出预算表.pdf

六安市水利局2021年政府购买服务支出预算表.pdf

六安市水利局2021年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表.pdf

六安市水利局2021年项目支出表.pdf

表14.六安市水利局2021年项目支出预算绩效目标表.pdf