六安市水利局2024年绩效评价报告

一、自评工作开展情况

年度总体目标：2024年全市水利工作将坚持目标导向、效果导向、问题导向，深入贯彻党的二十大精神，紧盯争先进位目标，继续保持我市水利工作全省第一方阵。主要从以下四方面着手：1、加大项目谋划争取力度。盯紧政策导向，牢牢抓住申报国债、发行专项债的机遇，持续推进重大项目前期工作；2、加强水资源管理。深入落实最严格水资源管理制度，严格计划用水管理；3、着力提升农村供水保障水平，加快形成“依托大水源、建设大水厂、并入大管网”供水格局；4、持续改善河湖生态环境。以河湖长制为抓手，全面推动河湖管护各项任务落地见效；5、守牢水旱灾害防御底线，持续扎实开展汛前隐患排查整治，修订完善各类预案，确保守住水旱灾害防御底线。

主要任务完成情况：1、紧紧抓住国家推动水网建设的契机，印发实施市县两级水网建设规划，推动水网与农业、文旅融合发展，水网功能体系更加完善。2、建立年度全市重点水利工程台账，实行清单闭环管理，积极申报中央预算内投资、新增国债、地方政府专项债和银行贷款，不断争取各级水利资金支持。3、扎实推进农村供水保障能力提升三年行动计划，群众获得感、满意度进一步提升。4、压实防汛责任，完善市级水旱灾害防御包保责任制，汛前扎实开展隐患排查整改、防汛责任人调整等水旱灾害防御准备工作。5、集约节约，严格落实最严格水资源管理制度。严格用水总量和用水效率控制。6、统筹开展水生态治理保护工作。纵深推进河湖库“清四乱”常态化规范化。

部门绩效自评工作组织实施情况：根据《六安市财政局关于开展2024年度预算绩效自评和部门评价工作的通知》（财绩函【2025】30号）要求，我局高度重视，精心组织，将2024年局本级和二级单位基本支出共24个项目支出全部纳入绩效自评范围，涉及资金119686.23万元。压实责任主体，由项目承办科室、单位分解自评工作任务，形成财务与业务融合联动的自评工作机制。

二、部门预算支出情况

我部门2024年度总预算119686.23万元，其中，基本支出4615.71万元，项目支出115070.53万元。共支付58155.15万元，其中，基本支出4502.16万元，项目支出53653.0万元，预算执行率48.59%。我部门共开展年初预算安排及年中预算追加项目共24个项目绩效自评。预算执行率虽未达到序时进度，但主要工作任务均已完成，预算执行滞后主要原因在于1.基建资金占比大，受工期与合同约定支付比例等多方面因素限制，基建项目预算当年执行率不高，影响了整体预算执行率。2.配合财政部门统筹库款安排，无法在当年内完成所有基建资金及预算项目资金支付。

三、项目自评结果及分析

1.河长制工作经费单位自评95.58分，绩效指标已全部完成，预算执行率为55.83%。2.质量安全监督经费单位自评90.38分，绩效指标已全部完成，预算执行率为3.75%。3.水旱灾害防御经费单位自评96.99分，绩效指标已全部完成，预算执行率为69.93%。4.水利工程建设资金单位自评93.18分，绩效指标已全部完成，预算执行率为31.77%。5.水资源刚性约束与调度（水资源管理）单位自评99.78分，绩效指标已全部完成，预算执行率为97.76%。6.省级以上蓄滞洪区管理单位自评99.93分，绩效指标已全部完成，预算执行率为99.3%。7.市级水利发展资金单位自评96.79分，绩效指标已全部完成，预算执行率为67.85%。8.市城区防洪工程管理经费单位自评98.46分，绩效指标已全部完成，预算执行率为84.57%。9.淮河流域重要行蓄洪区建设工程单位自评100分，绩效指标已全部完成，预算执行率为100%。10.水土保持专项经费单位自评100分，绩效指标已全部完成，预算执行率为100%。11.淠河防洪治理工程（中央资金）单位自评100分，绩效指标已全部完成，预算执行率为100%。12.史河防洪治理工程（省级资金）单位自评100分，绩效指标已全部完成，预算执行率为100%。13.防汛技术装备采购项目单位自评100分，绩效指标已全部完成，预算执行率为100%。14.安徽省沿淮行蓄洪区等其他洼地治理工程（六安段）单位自评98分，绩效指标已全部完成，预算执行率为100%。15.农业防灾减灾和水利救灾资金单位自评100分，绩效指标已全部完成，预算执行率为100%。16.杭埠河防洪治理工程单位自评100分，绩效指标已全部完成，预算执行率为100%。17.水资源规划管理及节约保护单位自评100分，绩效指标已全部完成，预算执行率为100%。18.水资源规划管理单位自评100分，绩效指标已全部完成，预算执行率为100%。19.水资源节水补助单位自评100分，绩效指标已全部完成，预算执行率为100%。20.淠河总干渠（九里沟-青龙堰）东部新城段水利综合治理工程PPP项目单位自评92.2分，预算执行率为22.05%。本项目预算执行率低的原因是：PPP项目已完成终止合同，由于浙江围海公司不认可结算价格，遂起诉水利局。目前案件已开庭，待诉讼结果出来后按法院裁定价格进行结算支付。21.水土保持综合治理项目单位自评99.51分，绩效指标已全部完成，预算执行率为95.1%。22.国家蓄滞洪区工程维修养护项目单位自评100分，绩效指标已全部完成，预算执行率为100%。23.水旱灾害防御经费（城西湖闸）项目单位自评99386分，绩效指标已全部完成，预算执行率为98.59%。24.水利工程运行与维护项目单位自评99.93分，绩效指标已全部完成，预算执行率为99.29%。

四、绩效自评发现的主要问题及整改措施

主要问题：水利建设项目受冬雨季、施工工期、合同支付条款、资金量大等因素影响，同时需配合财政部门统筹库款安排，无法在当年内完成所有基建资金支付，极大地影响了我局整体预算执行率。

整改措施：一、紧盯项目工期，加快项目推进，及时办理工程进度款拨付手续，确保应支尽支。二、及时向各相关科室、单位通报自评结果，抓好问题整改，在下年预算编制中提高绩效指标设置水平，将绩效意识融入预算管理各环节，提高部门预算绩效管理水平。三、积极与财政沟通，向财政部门争取预算库款，保障项目及时支付。

五、其他需要说明的问题

无