六安市水利局2022年绩效评价报告

市财政局：

根据《六安市财政局关于印发<2022年度六安市市级绩效评价工作方案>的通知》要求，我局高度重视，认真组织开展了对所属单位市水利工程建设管理处实施的安徽省淮河流域重要行蓄洪区建设工程六安段工程经费进行了绩效评价，评价得分100分，现将绩效评价情况报告如下：

一、项目绩效基本情况

（一）项目资金情况分析

2022年中央下达我市淮河流域重要行蓄洪区建设工程投资计划38000万元，目前投资已全部完成，年度预算执行率100%。项目资金严格实行专款专用，没有改变资金使用用途情况，无截留、挤占、挪用等情况。

（二）总体目标情况分析

预期目标：开展淮河流域行蓄洪区建设工程。

实际完成情况：我市项目涉及裕安区及霍邱县，裕安区段工程已于2022年3月29日全面开工，霍邱段工程已于2022年10月8日全面开工。

（三）绩效指标情况分析

1、产出指标

本指标中三级绩效指标共4项，均已全部完成。

（1）数量指标：开展淮河流域重要行蓄洪区建设管理

根据《六安市人民政府关于同意调整安徽省淮河流域重要行蓄洪区建设工程项目法人的批复》，确定六安市水利工程建设管理处为本项目项目法人，负责工程管理工作；根据《六安市水利工程建设领导组办公室关于明确安徽省淮河流域重要行蓄洪区建设工程（六安段)建设管理工作的通知》，明确裕安区段工程由项目法人六安市水利工程建设管理处委托裕安区政府进行建设管理，霍邱县段工程由项目法人六安市水利工程建设管理处直接进行建设管理；裕安区成立了安徽省淮河流域重要行蓄洪区建设工程（六安市裕安段）工程建设管理处履行项目法人职责进行现场建设管理工作，市水利局下发《关于成立安徽省淮河流域重要行蓄洪区建设工程（霍邱段）建设管理处的通知》《关于调整安徽省淮河流域重要行蓄洪区建设工程（霍邱段）建设管理处人员的通知》，成立安徽省淮河流域重要行蓄洪区建设工程（霍邱段）建设管理处履行项目法人职责进行现场建设管理工作。

（2）质量指标：工程质量验收通过率

目前工程暂无分部及单位工程完成，已完成单元工程均已全部通过验收，验收通过率100%。

（3）时效指标：是否在约定工期内完成项目内容

工程年度计划均已全部完成。

（4）成本指标：项目总成本是否超过概算

目前，项目支出在项目初设批复概算以内，未超出批复概算，成本控制符合要求。

2、效益指标

本指标中三级绩效指标共3项，均已全部完成。

（1）社会效益指标：助力解决区域性贫困人口脱贫

工程建设过程中，尽量使用本地劳动力从事工程施工活动，为解决当地农民工就业问题具有重要意义。工程建成后，将历史性的解决城东湖、城西湖行蓄洪区安全启用问题，对于保障行蓄洪区内群众安居乐业、助力行蓄洪区内区域性贫困人口脱贫，具有重要意义。

（2）生态效益：提升行蓄洪区人居环境综合治理

通过水保、环保等施工措施及单项工程，本项目的实施将有效提升行蓄洪区内综合环境，改善行蓄洪区内综合人居环境效果显著。

（3）可持续性影响：项目运行良好

目前项目仍在实施过程中，目前进展情况良好，确保按计划于2025年12月底完成主体工程施工。

3、满意度指标

本指标中三级绩效指标共1项，均已全部完成。

（1）满意度指标：项目涉及范围居民满意度

根据征地过程中社稳调查结果反应，受益群众基本满意的比例达95%以上。

三、其他需说明的问题

无。

2023年4月4日