六安市水利局2024年单位预算

六安市水利局

2024年单位预算

目    录

第一部分  单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分  2024年预算报表

1.六安市水利局2024年收支总表

2. 六安市水利局2024年收入总表

3. 六安市水利局2024年支出总表

4. 六安市水利局2024年财政拨款收支总表

5. 六安市水利局2024年一般公共预算支出表

6. 六安市水利局2024年一般公共预算基本支出表

7. 六安市水利局2024年政府性基金预算支出表

8. 六安市水利局2024年国有资本经营预算支出表

9.六安市水利局2024年基本支出总表

10.六安市水利局2024年项目支出总表

11.六安市水利局2024年政府采购支出表

12.六安市水利局2024年政府购买服务支出表

13.六安市水利局2024年“三公”经费支出预算表

14.六安市水利局2024年项目支出绩效目标表

第三部分  2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

根据《中共六安市委办公室 六安市人民政府办公室关于印发六安市人民政府办公室等单位职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（六办〔2019〕24号）文件规定，六安市水利局主要职责是：

（一）负责保障全市水资源的合理开发利用。贯彻执行国家水利方针政策和法律法规，拟订全市水利战略规划和政策，起草有关地方规范性文件，组织编制全市水资源战略规划、重要河流湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（二）负责全市生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全市和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。指导全市水利行业供水和乡镇供水工作。

（三）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出市级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施。按规定权限审批、核准市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出市级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（四）指导水资源管理保护工作。组织编制并实施水资源管理保护规划。指导饮用水水源保护相关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护工作。组织指导地下水超采区综合治理。

（五）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

（六）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要江河湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

（七）指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨县区跨流域的重要水利工程建设与运行管理。

（八）负责水土保持工作。拟订全市水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导市重点水土保持建设项目的实施。

（九）指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

（十）负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨县区水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。组织开展水利行业质量监督工作。

（十一）开展水利科技工作。监督实施水利行业地方技术标准和规程规范。

（十二）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要河流湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

（十三）指导全面推行河湖长制工作。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。市水利局应积极践行“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水方针，切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护，加强跨流域跨地区水资源调配。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，推动水利工程补短板、水利行业强监管，加强河湖管理，全面推进河湖长制，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为全市经济社会发展提供水安全保障。加强水利政策研究，加强水利重大政策、决策部署和重点工作贯彻落实情况的监督检查，强化水利信息化工作。

二、单位预算构成

六安市水利局单位性质为行政单位。截至2023年12月，六安市水利局实有各类人员272人，其中在职139人、离休     5人、退休111人、遗属17人。

三、2024年度主要工作任务

（一）加大项目谋划争取力度。盯紧政策导向，牢牢抓住申报国债、发行专项债的机遇，出台《六安水网建设规划》，持续推进重大项目前期工作。2024年计划推进重点项目88个，全年完成水利投资60亿元以上。

（二）加快项目建设进度。开工建设淠河防洪治理工程，加快淮河流域重要行蓄洪区建设、沿淮行蓄洪区等其他洼地治理、东河口水库、仙人桥水库等重大水利工程建设进度，高质量推进淠史杭灌区（金安区）现代化建设试点项目，继续实施中小河流治理、小水库除险加固、水土保持综合治理项目、易涝区排涝站、中型灌区节水改造等一批面上水利项目，建成淠河城南水环境治理、桃源河水库等重大项目。

（三）着力提升农村供水保障水平。深入实施《农村供水保障提升实施方案2023-2025》，加快形成“依托大水源、建设大水厂、并入大管网”供水格局。计划投资10.6亿元，新建、改扩建8处城乡一体化供水工程、25处规模以上水厂和升级改造。深化农村供水运营管理体制改革，加快兼并淘汰“老、旧、小”水厂，稳步推动运营模式由“个体私营”向“县城统管”转变。

（四）加强水资源管理。深入落实最严格水资源管理制度，严格计划用水管理，实现年用水量1万方以上的工业和服务业单位计划用水管理全覆盖。巩固县域节水型社会达标建设成果，推进非常规水利用，加强“节水贷”金融服务政策宣传培训，继续推进合同节水管理，打造合同节水典型示范项目。

（五）持续改善河湖生态环境。以河湖长制为抓手，全面推动河湖管护各项任务落地见效。常态化开展河湖“清四乱”，高标准推进2024年7条省级幸福河湖示范建设；推进水土流失综合治理，新增水土流失面积治理90平方公里。依法规范河道采砂管理，打击非法采砂，促进河湖面貌持续改善。

（六）守牢水旱灾害防御底线。积极践行“两个坚持、三个转变”防灾减灾救灾新理念，立足监测预警、工程调度和抢险技术支持三大职能。持续扎实开展汛前隐患排查整治，修订完善各类预案，开展防汛抢险演练培训，建立健全市县乡全覆盖、高效运转的雨水情监测预警系统，科学精准调度水工程，确保守住水旱灾害防御底线。

第二部分  2024年单位预算表

六安市水利局2024年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.六安市水利局2024年收支总表（附件表1）

2.六安市水利局2024年收入总表（附件表2）

3.六安市水利局2024年支出总表（附件表3）

4.六安市水利局2024年财政拨款收支总表（附件表4）

5.六安市水利局2024年一般公共预算支出表（附件表5）

6.六安市水利局2024年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.六安市水利局2024年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.六安市水利局2024年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.六安市水利局2024年基本支出总表（附件表9）

10.六安市水利局2024年项目支出总表（附件表10）

11.六安市水利局2024年政府采购支出表（附件表11）

12.六安市水利局2024年政府购买服务支出表（附件表12）

13.六安市水利局2024年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.六安市水利局2024年项目支出绩效目标表（附件表14）

第三部分  2024年单位预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，六安市水利局所有收入和支出均纳入单位预算管理。六安市水利局2024年收支总预算126060.81万元，收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括社会保障和就业支出326.86万元、农林水支出125570.52万元、住房保障支出163.43万元。

二、关于2024年收入总表的说明

六安市水利局2024年收入预算126060.81万元，其中：本年收入105609.14万元，上年结转收入20451.67万元。

（一）本年收入105609.14万元，全部为一般公共预算拨款收入，占100%，较2023年预算增加101025.57万元，增长2204.08%，增长原因主要是①本年增加淠河总干渠（九里沟—青龙堰）东部新城段水利综合治理工程PPP项目3亿元；②特设户中杭埠河治理工程、淮河流域重要行蓄洪区工程基建项目结转资金纳入2024年年初预算。

（二）上年结转收入20451.67万元，全部为一般公共预算拨款收入，占100%，较2023年预算增加20451.67万元，增长100%，增长原因主要是2023年结转资金未纳入预算公开。

三、关于2024年支出总表的说明

六安市水利局2024年支出预算126060.81万元，较2023年预算增加75384.45万元，增长148.76%，增长原因主要是①本年增加淠河总干渠（九里沟—青龙堰）东部新城段水利综合治理工程PPP项目3亿元；②特设户中杭埠河治理工程、淮河流域重要行蓄洪区工程基建项目结转资金纳入2024年年初预算。其中，基本支出2811.26万元，占2.23%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出123249.55万元，占97.77%，主要用于水利行业业务管理3万元、水利工程建设118266.83万元、水利工程运行与维护425.6万元、水利前期工作130.16万元、水利执法监督18.07万元、水土保持333.59万元、水资源节约管理与保护1222.75万元、防汛47万元、农村水利92.9万元、江河湖库水系综合整治132.3万元、水利安全监督13.35万元、其他水利支出2564万元。

    四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

六安市水利局2024年财政拨款收支预算126060.81万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入105609.14万元，上年结转收入20451.67万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出326.86万元，占0.26%；住房保障支出163.43万元，占0.15%；农林水支出125570.52万元，占99.61%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

六安市水利局2024年一般公共预算拨款126060.81万元，较2023年预算拨款增加121477.24万元，增长2650.28%，主要原因：①本年增加淠河总干渠（九里沟—青龙堰）东部新城段水利综合治理工程PPP项目3亿元；②特设户中杭埠河治理工程、淮河流域重要行蓄洪区工程基建项目结转资金纳入2024年年初预算。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出326.86万元，占0.26%；住房保障支出163.43万元，占0.15%；农林水支出125570.52万元，占99.61%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算326.86万元，较2023年预算增加95.8万元，增长41.46%，增长原因主要是2024年绩效奖励纳入财政一体化工资系统。

2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算163.43万元，较2023年预算增加3.15万元，增长1.97%，增长原因主要是2024年工资由于普调和薪级变动等原因工资整体较去年提高，公积金等系统测算相应增加。

3. 农林水支出125570.52万元，较2023年预算增加121378.29万元，增长2895.32%，主要原因是①本年增加淠河总干渠（九里沟—青龙堰）东部新城段水利综合治理工程PPP项目3亿元；②特设户中杭埠河治理工程、淮河流域重要行蓄洪区工程基建项目结转资金纳入2024年年初预算。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

六安市水利局2024年一般公共预算基本支出2811.26万元，其中，人员经费2537.2万元，公用经费247.06万元。

（一）人员经费2537.2万元，主要包括:基本工资562.68万元、津贴补贴45.5万元、奖金432.78万元、伙食补助费50.04万元、绩效工资320.96万元、机关事业单位基本养老保险费217.91万元、职业年金缴费108.95万元、职工基本医疗保险缴费65.52万元、其他社会保障缴费5.88万元、住房公积金163.43万元、医疗费4.02万元、其他工资福利支出88.43万元、离休费69.64万元、退休费317.32万元、对其他个人和家庭的补助支出3.31万元、抚恤金29.11万元、生活补助37.71万元、医疗费补助14万元。

（二）公用经费247.06万元，主要包括：办公费2.8万元、印刷费6.5万元、水费1.5万元、电费33万元、邮电费5.5万元、物业管理费44万元、差旅费17.48万元、维修（护）费6.5万元、会议费6万元、公务接待费10万元、劳务费4.12万元、工会经费30.73万元、福利费0.55万元、公务用车运行维护费16万元、其他交通费用16.03万元、其他商品服务支出73.35万元。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

六安市水利局2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

六安市水利局2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

六安市水利局2024年预算共安排项目支出123249.55万元，较2023年预算增加74956.15万元，增长155.21%，增长原因主要是①本年增加淠河总干渠（九里沟—青龙堰）东部新城段水利综合治理工程PPP项目3亿元；②特设户中杭埠河治理工程、淮河流域重要行蓄洪区工程基建项目结转资金纳入2024年年初预算。主要包括：本年财政拨款安排 102797.88万元（全部为一般公共预算拨款安排），财政拨款结转结余安排20451.67万元（全部为一般公共预算拨款安排）。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

六安市水利局2024年预算安排政府采购支出146万元，较2023年预算减少16.2万元，下降9.99%，下降原因主要是财政压减政府采购项目减少。其中，一般公共预算安排146万元，占100%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

六安市水利局2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

2024年，六安市水利局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算26万元，与2023年相比持平。其中公务接待费10万元，公务用车购置及运行费16万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平，主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府20条要求。

（二）公务接待费。支出预算10万元，与2023年相比持平。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算16万元，与2023年相比持平，经费使用贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府20条要求。其中：其中：公务用车运行费16万元，与2023年相比持平,主要用于六安市水利局四辆公务用车的运行维护。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“市城区防洪工程管理经费”项目。

（1）项目概述。主要用于城区汪冲水库、4座排涝泵站、沿河涵闸及水利文化公园日常管理维护保养等，同时做好河道湖泊水域岸线管理等工作。 

（2）立项依据。依据市编委六编〔2018〕5号文中规定的单位主要职责。                    

（3）实施主体。六安市水利局

（4）起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。

（5）项目内容。①4座排涝站（大雁河、平桥、张小园、苏大堰）、汪冲水库、水利公园每年水电费；②排涝站物业费、公园水库物业费；③供电线路维护；④排涝站电气设备保养及预防性试验；⑤水泵返厂维保；⑥大雁河排涝站2台机组软启动器故障维修；⑦2023年项目尾款。

（6）年度预算安排。财政拨款395.6万元。

（7）绩效目标。通过项目实施，开展年度城区4座排涝站、沿河21座涵闸、汪冲水库及水利文化公园的日常管理工作，确保工程正常运行，同时做好河道湖泊水域岸线管理等工作。

2.“市级水利发展资金”项目。

（1）项目概述。主要用于水资源管理、水土保持、农村水利水电、水政执法经费、小水电生态流量监管、淠河防洪治理工程土地报批、职称评审、六安市主要河湖管理范围内用地性质调查、城乡供水一体化方案编制、合六管道供水工程规划、红街拆迁安置房屋争议仲裁和诉讼费等。 

（2）立项依据。①《安徽省水利厅关于印发2023年度水利工作目标管理绩效考核细则的通知》“根据省级下达的年度水土保持建设任务，落实经费、综合治理面积、生态清洁小流域治理条数及面积、重点预防保护任务均完成的，得0.12分，有一项未完成扣0.03分”“水土保持方案审批程序规范、评审经费纳入财政预算的，得0.1分”；②依据《安徽省水利厅关于做好2023年农田灌溉水有效利用系数测算分析工作的通知》文件规定，各地要加强组织领导和督促指导，足额落实系数测算工作经费，做好农田灌溉水有效利用系数测算分析工作；③依据安徽省水利厅《关于开展农村供水问题专项整治行动的通知》要求，各市编制2023-2025年农村供水保障提升实施方案，并报送省水利厅；④《省水利水电基本建设管理局专家费用管理办法（试行）》（皖水基综〔2019〕70号）第四条：“专家费用标准如下：劳务费：聘请项目监督、稽察和巡查等有关专家，担任专家组长的500元/人·天，一般专家400元/人·天”                                                                                                                                                                                               ⑤水利部关于加强河湖水域岸线空间管控的指导意见（水河湖〔2022〕216号）提出，按照保护优先的原则，合理划分岸线保护区、保留区、控制利用区和开发利用区，严格管控开发利用强度和方式，要将岸线保护与利用规划融入“多规合一”国土空间规划体系；根据相关规划，在已划定的河湖管理范围边界的基础上，探索向陆域延伸适当宽度，合理安排河湖管理保护控制地带，加强对河湖周边房地产、工矿企业、化工园区等“贴线”开发管控，让广大人民群众见山见水，共享河湖公共空间。                 

（3）实施主体。六安市水利局

（4）起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。

（5）项目内容：①《2023年度六安市水资源公报》编制；②《六安市2023年度淠河饮用水水源地达标建设评估报告》编制；③非农取水计量在线监控设施建设；④2023年饮用水水源地水质监测；⑤省级节水型企业复核；⑥省级节水型企业创建（安徽开发矿业有限公司）；⑦2023年项目合同尾款；⑧水土保持方案评审；⑨生产建设项目水土保持监督检查；⑩水土保持方案质量抽查；⑪水土保持公报编制；⑫农田灌溉水有效利用系数测算；⑬农饮工程维修养护；⑭市级2023-2025年农村供水保障提升实施方案编制；⑮淠史杭灌区支渠现状调查及典型片现代化改造实施方案；⑯水行政执法宣传；⑰购置执法装备；⑱小水电生态流量监管云主机平台租赁；⑲5座泵站标准化管理达标评审专家评审；⑳淠河防洪治理工程土地报批；㉑水利水电工程专业中初级专业技术资格评审；㉒六安市主要河湖管理范围内用地性质调查；㉓城乡供水一体化方案编制；㉔合六管道供水工程规划。

（6）年度预算安排。财政拨款688.12万元。

（7）绩效目标。①继续深入落实最严格水资源管理制度，建立较为完善的最严格水资源管理制度，水资源消耗总量和强度“双控”管理制度，初步实现城镇发展规模、人口规模、产业结构和布局等经济社会发展要素与水资源承载能力相协调，用水总量得到有效控制，用水效率得到极大提高，水资源保护工作取得成效；②做好全市生产建设项目水土保持预防监督和水土流失治理工作，有效控制和减轻自然流失和生产建设过程造成的人为水土流失；③加大农村供水工程维修养护力度，提高农村供水工程运行管理水平，促进工程良性可持续运行；提高农田灌溉水利用水平，提升农业用水效率，促进水资源永续利用，农业生产可持续发展；④积极参与认真做好水法规宣传；加强水行政执法监管；严查水事违法案件；强化执法队伍规范化建设等工作。⑤实现六安市小水电生态流量常态化监管；提高泵站标准化建设及泵站安全生产技能；促进小水电安全生产标准化创建，推进绿色示范电站创建。

3.“水利工程建设资金”项目。

（1）项目概述。完成2024年度水利工程建设年度工作任务。 

（2）立项依据。依据基建项目投资。                    

（3）实施主体。六安市水利局。

（4）起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。

（5）项目内容。杭埠河治理工程、淮河行蓄洪区建设工程（在建）、老项目建设资金等。

（6）年度预算安排。财政拨款70314.51万元。

（7）绩效目标。通过项目实施，开展淮河流域重要行蓄洪区建设工程、杭埠河治理工程等2项在建水利工程建设。保障建设质量和效益，有效控制投资概算，做到年度投资计划执行良好，推动2024年完工项目初步发挥效益。

4.“淠河总干渠（九里沟—青龙堰）东部新城段水利综合治理工程PPP项目”项目。

（1）项目概述。主要用于2024年度淠河总干渠（九里沟—青龙堰）东部新城段水利综合治理工程PPP项目终止合同及收尾工程。 

（2）立项依据。①六安市人民政府常务会议纪要第28号《研究2022年度全市安全生产考核巡查等工作》；②2021年9月9日六安市审计局“六审投报[2021]26号文”审计报告及2021年10月22日《关于淠河总干渠（九里沟—青龙堰）东部新城段水利综合治理工程股权转让价款有关工程量和管理费摊销符合结果的说明》；③2023年8月16日六安市审计局《淠河总干渠（九里沟—青龙堰）东部新城段水利综合治理工程PPP项目投资额审核情况》；④项目一期山源河东支（寿春路—淠河总干渠）违法用地土地报批缴费凭据

⑤《六安市发改委关于淠河总干渠东部新城段水利收尾工程项目建议书的批复》（六发改审批[2023]106号）。                    

（3）实施主体。六安市水利局。

（4）起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。

（5）项目内容。①支付浙江省围海建设集团股份有限公司已完工程投资额；②支付中国安能集团第三工程局已完工程投资额；③支付项目待支付的设计费、监理费等独立费用。                                                             

（6）年度预算安排。财政拨款30000万元。

（7）绩效目标。通过项目实施，完成淠河总干渠（九里沟—青龙堰）东部新城段水利综合治理工程PPP项目终止合同、结算及支付事宜，完成收尾工程建设任务及费用支付，提高区域范围内的防洪标准，加强水环境保护。

（二）机关运行经费。

2024年六安市水利局本级1家行政单位机关运行经费财政拨款预算274.06万元，较2023年减少3.6万元，下降1.3%，下降主要原因是财政压减，水电费减少。

（三）政府采购情况。

2024年六安市水利局政府采购预算总额146万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算146万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月，六安市水利局固定资产总金额2982.39万元，较上年减少43.55万元，其中，土地、房屋及构筑物164.5万元、设备2746.48万元、其他资产71.41万元。

单位车改后保留车辆4辆，其中：其中，执法执勤用车2辆、其他按照规定配备的公务用车辆2辆。

单位价值50万元以上的通用设备有4台，单位价值100万元以上的专用设备有3台。

2024年单位预算安排购置车辆0辆。

2024年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台，购置费0元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台，购置费0元。

（五）绩效目标设置情况

2024年，六安市水利局13个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款102797.88万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：六安市水利局2024年预算报表（14张）

表一、六安市水利局2024年收支总表.pdf
表二、六安市水利局2024年收入总表.pdf
表三、六安市水利局2024年支出总表.pdf
表四、六安市水利局2024年财政拨款收支总表.pdf
表五、六安市水利局2024年一般公共预算支出表.pdf
表六、六安市水利局2024年一般公共预算基本支出.pdf
表七、六安市水利局2024年政府性基金预算支出表.pdf
表八、六安市水利局2024年国有资本经营预算支出表.pdf
表九、六安市水利局2024年基本支出总表.pdf
表十、六安市水利局2024年项目支出总表.pdf
表十一、六安市水利局2024年政府采购支出表.pdf
表十二、六安市水利局2024年政府购买服务支出表.pdf
表十三、六安市水利局2024年“三公”经费支出预算表.pdf
表十四、六安市水利局2024年项目支出绩效目标申报表.pdf