六安市水利局2018年部门预算说明
浏览次数:2240    信息来源: 财务科  发布时间:2018-01-29 17:14

根据《预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定,按照市直部门预算编制要求,结合本部门2018年工作实际,编制本部门预算草案。

 

 

部门基本概况

 

一、六安市水利局主要职责

根据市政府六政办〔2002〕35号文件规定,六安市水利局主要职责是:

1、局机关

(1)贯彻执行《水法》、《防洪法》、《水土保持法》等法律、法规,并监督检查执行情况。

(2)组织编制水利中长期规划和年度计划;和有关部门配合研究拟定全市水利投资计划;根据职能分工的有关规定负责全市水利规划、水利水电基建项目建议书和可行性研究报告以及初步设计文件的审查、审批和申报工作,并组织实施。

(3)统一管理全市水资源(含空中水、地表水、地下水)。制定全市水中长期供求计划、水量分;监测湖、河、库的水量、水质、审定水域纳污能力;提出限制排污总量的意见。

(4)拟定全市节约用水规定,编制全市节约用水规划,按照国家有关标准,组织、指导和监督全市节约用水工作。

(5)按照国家和省资源与环境保护的有关法律法规和标准,拟定水资源保护规划;组织水功能区的划分;监测湖、河、库的水量、水质、审定水域纳污能力;提出限制排污总量的意见。

(6)组织、指导全市水政监察和水行政执法;协调部门间及县区间水事纠纷。

(7)负责全市水利的行业管理,组织实施省水利行业有关标准、定额、规程、规范;按照国家和省有关法律法规,对水利工程建设招标、投标活动实施行政监督,推行水利建设的项目法人负责制、招标制、建设监理制、合同管理制;负责对水工程质量的监督管理工作。

(8)指导全市水利系统贯彻有关水利的价格、税收、信贷、财务政策以及各项水规费的收交、使用、监管;指导全市水利系统国有资产的保值增值,指导全市水利行业的供水、水电等经营工作。

(9)组织指导全市河道堤防、水库、涵闸等水利设施管理与保护;组织指导重要河湖库的综合治理和开发;指导跨县、区的大中型水利工程的规划、设计,按照分级负责的原则组织实施;对河道采砂实施监督。

(10)组织协调全市农田基本建设工作;农村水电电气化工作;指导全市排灌、节水灌溉和缺水地区人畜饮水工作;指导全市农村水利社会服务体系建设。

(11)主管全市水土保持工作;拟定水土保持规划、措施并组织实施;指导全市水土保持重点治理区的工作。

(12)负责全市水利科技和教育工作;组织指导水利科学研究、科技成果推广及交流,指导全市水利科技职工队伍建设。

(13)承担市治淮指挥部日常工作。

(14)承担全市防汛、抗旱日常工作;组织协调、监督、指导全市防洪工作。

(15)承办市委、市政府交办的其它事项。

2、水利水电规划设计院

该院是具备水利行业乙级资质设计单位,主要职责是:承担全市境内水利水电工程规划、设计和防汛抗旱、水毁应急工程文件编制等前期工作。

3、水利水电工程勘察测绘大队

该队主要职责是:承担本局及全区水利系统工程勘察、工程测绘、制图、晒图等工作。

4、城西湖闸管理所

该所主要职责是:对大闸进行科学养护,确保防汛安全。

5、淮河河道管理局

(1)负责我市境内淮河干流125km堤防和沿淮各类201.56km堤防的管理。

(2)负责淮河堤防上大中型闸、小型涵闸等水利工程的管理。

(3)负责淮河防汛、岁修任务、河道保护以及岸线、河口等的管理;负责我市境内淮河河道上的水行政管理。

6、城区淠河防洪工程管理局

主要管理范围是淠河六安市城区的城市防洪排涝建筑工程,主要包括:大雁河排涝站、平桥排涝站、永安桥等9座排涝涵闸和规划范围内待建的排涝站、涵闸等。

(1)负责六安城区段防洪排涝站、涵闸工程的运行管理与维护。

(2)负责编制水利工程设施年度运行管理和维护养护的计划,报经批准后组织实施。

(3)参与制定淠河六安城区段防洪排涝方案,负责六安城区段淠河河道沿线的防洪排涝工作。

(4)承办市水利局交办的其他事项。

 

二、六安市水利局2018年主要工作任务

2018年主要工作任务是:

(一)以提升水安全保障能力为主线,认真落实创新发展行动。一是全面推行河长制,建立健全以党政领导负责制为核心的责任体系,推进河湖及水利工程划界确权,切实加强河湖水域岸线管理保护、水污染防治、水环境治理、执法监管;二是强化江河湖库统筹调度,科学确定江河湖泊生态流量和生态水位,增强防汛抗旱减灾和水资源配置能力;三是探索建立符合我市水生态条件的水生态文明建设模式,加强重要生态保护区、水源涵养区、湿地的管理,完善政策补偿、水生态补偿机制等措施。

(二)以加快推进重大水利工程建设、农村水利建设、薄弱环节治理为着力点,认真落实协调发展行动。一是加快淮河流域综合治理,实施淮干一般堤防加固、淮河蓄滞洪区建设与管理、沿淮行蓄洪区等其他洼地治理等项目;二是积极谋划境内淮河流域重要支流水系连通工程、防洪安全工程、区域排涝工程等,全面提升防洪保安和水资源利用水平;三是完成苏大堰、大雁河、城西河及其二级支渠整治等排涝骨干治理;四是继续实施生态清洁小流域建设,治理水土流失面积509km2;五是推进农田水利建设,新增高效节水灌溉面积65.8万亩,灌溉保证率达到80%以上;六是提升农村饮水安全集中供水率、水质达标率;七是全面完成防洪薄弱环节治理,分年度推进重点水利工程建设,着力构建水利基础设施网络。

(三)以落实最严格水资源管理制度、实施水资源消耗总量和强度双控行动”为抓手,认真落实绿色发展行动。一是加快重要支流、重点区域的水量分配,到2020年,完成用水总量控制指标24.96亿m3,万元工业增加值用水量比2015年下降25%,万元GDP用水量比2015年下降33%,农田灌溉水有效利用系数提高到0.515。二是强化水功能区监督管理,建设市水质监测中心,完善水质监测、入河排污口信息化管理等工作,完成水功能区达标控制目标,我市国家和省重要水功能区达标率87%。

(四)以全方位推动水利体制机制创新为突破,认真落实开放发展行动。一是深化水利重要领域和水治理体制机制改革攻坚,继续发挥财政投入主渠道作用,积极争取中央、省级项目资金投入,建立市县公共财政对水利投入稳定增长机制;二是创新水利融资方式,进一步推动金融支持水利,积极探索淠河总干渠东部新城段水利综合治理等一批PPP项目,不断完善政府和社会资本的合作机制,增强水利发展动力和活力。

(五)以坚决打赢水利扶贫攻坚战为目标,认真落实共享发展行动。一是着力构建“五位一体”水利扶贫工作格局,按照“三年集中攻坚、两年巩固提升”的总体目标,扩大贫困地区水利基础设施覆盖面;二是继续开展农村饮水安全巩固提升、山洪灾害防御、水土保持与水生态修复等项目建设,重点聚焦贫困村饮水安全、防洪排涝与供水、灌溉条件等问题,三是加大项目、人才、技术支持力度,继续开展结对帮扶推进水利精准扶贫工作,确保贫困群众共享水利改革发展成果。

 


三、2018年预算编制指导思想和原则

根据2018年市直部门预算编制要求,结合本部门主要职责和2018年主要工作任务,编制2018年部门预算的指导思想是:牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,认真贯彻落实党中央、省经济工作会议精神和决策部署,进一步树立“过紧日子”的思想,严控一般性支出,加大项目支出清理整合力度,提高支出的有效性和精准度;提高预算资金的使用效率和效益,严格遵守绩效目标考评制度,坚持以人为本,进一步优化支出结构,控制“三公经费”的增长;加强中期财政规划管理,推进财政资金统筹使用,完善项目储备机制,提升预算科学性和前瞻性;坚持实事求是、量入为出、收支平衡的方针,自觉接受监督,提高依法理财水平。

2018年部门预算编制的原则是:

  1. 合法性原则。收入支出要符合国家法律法规的规定,行政事业性收费要按规定的收费项目、收费范围和收费标准;支出预算要结合本部门的事业发展计划、指责和任务,各项支出安排要体现厉行节约、反对浪费、勤俭办事的方针。
  2. 真实性原则。做到收支预算编制全面、准确、真实;各项收支预算要参考上一年度实际及当年预计完成情况进行测算,不随意虚增或虚列支出;各项收支要符合本单位的实际情况,不凭主观印象或人为提高收支标准编制预算。
  3. 综合预算的原则。将单位自行组织的所有收入全部纳入预算,统一管理,统筹安排,对各项收入、支出预算的编制做到不重不漏。 六安市水利局由局本级和12个二级单位组成,机构性质及人员情况如下表:单位:人
  4.  

  5. 四、部门机构设置和人员情况
  6. 4、稳妥性原则。坚持以人为本,保障基本运转需要。预算编制做到稳妥可靠,量入为出,收支平衡,没有把握的收入项目和数额,不列入预算,保证基本工资、离退休费和日常办公经费等基本支出,保障项目支出需要。5、绩效性原则。编制预算绩效目标表,遵循编制的绩效目标对项目实施过程及结果进行严格的追踪落实,不断提高预算资金的使用效率。

单位名称

单位性质

编制数

2018年人员实有数

2017年人员实有数

比上年度增减

小计

在职

离休

退休

小计

在职

离休

退休

小计

在职

离休

退休

合计

 

273

400

210

14

176

409

216

14

179

-9

-6

0

-3

 六安市水利局本级

行政

24

208

104

12

92

335

177

13

145

-127

-73

-1

-53

 六安市水土保持委员会办公室

全额拨款事业

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六安市水利工程质量安全监督站

全额拨款事业

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六安市城区淠河防洪工程管理局

全额拨款事业

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六安市水政监察支队

全额拨款事业

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六安市治淮工程指挥部

全额拨款事业

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六安市机电排灌分站

差额拨款事业

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六安市淠史杭罐区管理局

自收自支事业

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 六安市淮河河道管理局

全额拨款事业

14

23

13

0

10

23

13

0

10

0

0

0

0

六安市城西湖闸管理所

差额拨款事业

39

51

26

1

24

51

26

1

24

0

0

0

0

    六安市水利水电工程勘察测绘大队

差额拨款事业

67

84

46

1

37

0

0

0

0

84

46

1

37

六安市水利水电规划设计院

差额拨款事业

30

34

21

0

13

0

0

0

0

34

21

0

13

六安市水电建筑工程公司

自收自支

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五、部门基层预算单位日常公用经费综合定额标准

根据2018年市直基本支出供给政策(详见《2018年六安市市级部门预算编制手册》),六安市水利局本级和所属基层预算单位日常公用经费综合定额标准的具体情况如下表:


单位:元/人.年   

单位名称

预算供给形式

类/档

定额标准

六安市水利局本级

全额拨款

行政三挡

8000

六安市水土保持委员会办公室

全额拨款

事业二挡

6000

六安市治淮工程指挥部

全额拨款

事业二挡

6000

六安市水利工程质量安全监督站

全额拨款

事业二挡

6000

六安市城区淠河防洪工程管理局

全额拨款

事业二挡

6000

六安市水政监察支队

全额拨款

事业二挡

6000

六安市机电排灌分站

差额拨款

事业二挡

6000

六安市淠史杭灌区管理局

自收自支

事业二挡

6000

六安市淮河河道管理局

全额拨款

事业二挡

6000

六安市水利水电工程勘察测绘大队

差额拨款

事业二挡

6000

六安市水利水电规划设计院

差额拨款

事业二挡

6000

六安市城西湖闸管理所

差额拨款

事业二挡

6000

2018年部门预算安排情况

 

一、2018年部门收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则,六安市水利局所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安市水利局2018年收支总预算6672.84万元,较上年增加782.21万元,增长13.28 %,主要原因是新增市级水保工程专项经费和河长制工作经费,小型农田水利改造提升工程建设和管护市级配套资金增加。收入来源为:财政拨款收入、纳入特设户管理的非税收入;支出包括:社会保障和就业支出、农林水支出和住房保障支出等。

 

二、2018年部门收入预算总体情况

2018年部门组织收入2046万元,部门可支配收入6672.84万元,具体情况如下表:


1、2018年部门组织收入计划情况表

单位:万元

部门组织收入项目名称

2018年预期数

2017年预期数

增减数

增减幅度(%)

增/减原因分析

合计

2046

1046

1000

95.6

 

专项收入

 

500

-500

-100

水资源费收入改为国有资源(资产)有偿使用收入

行政事业性收费收入

1000

0

1000

 

增加水土保持补偿费收入

罚没收入

 

 

 

 

 

国有资源(资产)有偿使用收入

666

122.8

    543.2

442.35

水资源费收入改为国有资源(资产)有偿使用收入

捐赠收入

 

 

 

 

 

政府住房基金收入

 

 

 

 

 

纳入预算管理的其他非税收入

 

 

 

 

 

纳入特设户管理的其他非税收入

350

416

-66

-15.87

经营收入减少

政府性基金收入

 

 

 

 

 

国有资本经营预算收入

30

7.2

22.8

316.67

 

组织收入项目说明如下:

(1)行政事业性收费收入主要包括:水土保持补偿费收入1000万元。

(2)国有资源(资产)有偿使用收入主要包括:水资源费收入650万元;事业单位国有资产出租出借收入16万元。

(3)纳入特设户管理的其他非税收入主要包括:事业单位经营收入350万元。

(4)国有资本经营预算收入主要包括:其他国有资本经营预算收入30万元。

 

2、2018年部门可支配收入预算情况表

单位:万元

部门可支配收入项目名称

2018年预算数

2017年预算数

增减数

增减幅度(%)

增/减原因分析

合计

6672.84

5890.63

782.21

13.28

 

财政预算内拨款收入

3668.36

3718.2

-49.84

-1.34

非税收入安排增加

财政预算内拨补办案补助收入

 

 

 

 

 

纳入预算内管理的非税收入

2668.61

954.14

1714.47

179.69

增加水土保持补偿费等收入

非税收入专户核拨收入

 

 

 

 

 

纳入特设户管理的其他非税收入

265.87

318.75

-52.88

-16.59

经营收入减少

政府性基金收入

 

 

 

 

 

政府债券收入

 

 

 

 

 

转移性收入

70

835

-835

-100

省级转移支付资金减少

上年结转结余

 

64.54

-64.54

-100

西湖闸结余数减少

 

三、2018年部门支出预算总体情况

2018年部门支出预算总额6672.84万元,同上年相比增加782.21万元。其中:财政拨款(补助)安排6406.97万元,同上年相比增加1857.43万元。具体情况如下表:

 

1、2018年部门支出预算分类别分来源情况总表

单位:万元

支出类别

合计

2018年财政拨款(补助)安排

非税收入专户核拨收入安排

其他资金安排

上年结转结余安排

小计

财政预算内拨款安排

财政预算内拨补办案补助

收入安排

纳入预算内管理的非税收入安排

合 计

6672.84

6406.97

3668.36

 

2668.61

 

265.87

 

人员支出

2357.32

2137.17

1894.86

 

242.31

 

220.15

 

 工资福利支出

2187.92

1967.77

1727.33

 

240.44

 

220.15

 

 对个人和家庭的补助

169.4

169.4

167.53

 

1.87

 

 

 

定额公用支出

327.33

281.61

243.71

 

37.9

 

45.72

 

其中:综合定额

174.1

144.04

118.62

 

25.42

 

30.06

 

项目支出

3988.19

3988.19

1599.79

 

2388.4

 

 

 

 


2、2018年部门支出预算分类别对比表(财政拨款(补助)安排)

单位:万元

支出类别

2018年财政拨款(补助)安排

2017年财政拨款(补助)安排

增减变化

小计

财政预算内拨款安排

财政预算内拨补办案补助收入安排

纳入预算内管理的

非税收入安排

小计

财政预算内拨款安排

财政预算内拨补办案补助收入安排

纳入预算内管理的非税收入安排

增减数

增长

(%)

合计

6406.97

3668.36

 

2668.61

5507.34

4553.2

 

954.14

899.63

16.34

人员支出

2137.17

1894.86

 

242.31

2867.17

2670.26

 

196.91

-730.53

-25.48

 工资福利支出

1967.77

1727.33

 

240.44

1782.08

1616.57

 

165.51

185.69

10.42

 对个人和家庭的补助

169.4

167.53

 

1.87

1085.09

1053.69

 

31.4

-915.69

-84.39

定额公用支出

281.61

243.71

 

37.9

221.77

194.54

 

27.23

59.84

26.98

 其中:综合定额

144.04

118.62

 

25.42

118.3

100.3

 

18

25.74

21.76

项目支出

3988.19

1599.79

 

2388.4

2418.4

1688.4

 

730

1569.79

64.91

 

 


3、各项支出增减原因分析:

2018年财政拨款(补助)安排共增加899.63万元,其中:

(1)人员支出减少730.53万元,原因是:退休人员费用由社保发放,不再纳入部门预算。

(2)定额公用支出增加59.84万元,原因是:2017年六安市水利水电勘察测绘大队及六安市水利水电规划设计院未编制定额公用支出预算。

(3)项目支出增加1569.79万元,原因是:新增市级水保工程专项经费和河长制工作经费,小型农田水利改造提升工程建设和管护市级配套资金增加。

 

 

 

 

 


4、2018年部门支出预算分功能科目对比表

单位:万元

功能科目

2018年预算数

2017年预算数

增减数

增减幅度

(%)

小计

财政拨款

(补助)安排

其他资金安排

小计

财政拨款

(补助)安排

其他资金安排

合计

6672.84

6406.97

265.87

5890.63

4549.54

1341.09

782.21

13.28

社会保障和就业支出

346.58

306.51

40.07

59.6

46.27

13.33

286.98

481.51

农林水支出

6155.85

5947.22

208.63

5669.96

4364.87

1305.05

485.89

8.57

住房保障支出

170.41

153.24

17.17

161.07

138.4

22.67

9.34

5.8

 

四、2018年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门行政事业发展目标,结合财力可能,2018年共安排项目支出18项,资金总额3988.19  万元,其中:财政预算内拨款安排1599.79万元,纳入预算内管理的非税收入安排2388.4万元。具体项目情况说明如下:

(一)六安市水利局本级2018年项目支出安排情况说明

1、防汛抗旱工作经费60万元,其中:财政预算内拨款安排60万元。

项目立项依据:根据《中华人民共和国防汛条例》第六章第三十九条规定“由财政部门安排的防汛经费,按照分级管理的原则,分别列入中央财政和地方财政预算”。

项目内容:共60万元,主要用于防汛抗旱工作经费。

项目起止时间:2018年-2020年。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:办公费2.5万元,印刷费2万元,咨询费15万元,差旅费2.5万元,租赁费23万元,培训费6万元,劳务费5万元,委托业务费2万元,其他商品和服务2万元。

项目政府采购预算金额:42万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

  • 河长制工作经费550万元,其中:财政预算内拨款安排550万元。项目内容:共550万元,此项目为专家评审项目,其中:①信息化管理平台及信息系统建设200万元;②河湖及水利工程管理与保护范围划界确权工作经费350万元。项目级次:本项目属于本单位支出。项目政府采购预算金额:532万元。3、水利工作专项经费12万元,其中:财政预算内拨款安排12万元。项目立项依据:根据《关于市纪委像十一级党和国家机关派驻纪检机构设置主要职责和人员编制的通知》(六编〔2016〕94号)。(2)单位扶贫专项经费5万元。项目内容:共5万元,主要用于扶贫队工作经费。项目立项依据:根据市政务中心统一要求。

 

  1. 项目内容:共0.6万元,主要包括2名窗口人员服装费。
  2. (3)窗口人员服装费0.6万元。
  3. 项目立项依据:根据《关于明确市直单位有关经费财政供给政策的通知》(财预〔2017〕849号)。
  4. 项目内容:共3.4万元,主要用于纪检组工作差旅费、办公费等。
  5. (1)市纪委驻六安市水利局纪检组专项工作经费3.4万元。
  6. 项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
  7. 项目经济科目(款级)细化编制为:印刷费3万元,差旅费9万元,培训费9万元,委托业务费80万元,其他商品和服务支出440万元,办公设备购置5.9万元,专用设备购置3.1万元。
  8. 项目起止时间:2018年-2020年。
  9. 项目立项依据:根据《中共安徽委办公厅、安徽省人民政府办公厅关于印发<贯彻落实<安徽省全面推行河长制工作方案>实施意见>的通知》;《六安市全面推行河长制工作方案》(办〔2017〕41号) ;《中共六安市委办公室、六安市人民政府办公室关于印发<六安市市级河长会议制度(试行)>等八项制度的通知》(办〔2017〕61号)。    
  • 创建工作经费3万元。项目内容:共3万元,主要包括本单位文明创建等活动经费。项目级次:本项目属于本单位支出。项目政府采购预算金额:4万元。4、水土保持公报编制20万元,其中:纳入预算内管理的的非税收入安排20万元。项目内容:共20万元,主要用于六安市水土保持公报编制。项目级次:本项目属于本单位支出。项目政府采购预算金额:20万元。5、水资源管理保护工作经费600万元,其中:纳入预算内管理的非税收入安排600万元。项目立项依据:根据《六安市河道采砂管理实施办法》;六安市人民政府办公室关于印发《六安市水利综合执法实施方案》的通知。

 

  1. 项目内容:共100万元,主要用于水政执法及河道采砂经费。
  2. (1)河湖水政执法能力建设及河道采砂经费100万元。
  3. 项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
  4. 项目经济科目(款级)细化编制为:委托业务费20万元。
  5. 项目起止时间:2018年-2020年。
  6. 项目立项依据:根据《水土保持法》第四十二条规定省、自治区、直辖市人民政府水行政主管部门应当根据水土保持监测情况,定期对水土流失面积、强度、分布状况和变化趋势等公告;《关于印发安徽省水土保持监测工作实施方案(2017-2020年)的通知》(皖水保函〔2017〕818号)要求市级水利局定期发布辖区水土保持公报。
  7. 项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
  8. 项目经济科目(款级)细化编制为:印刷费1万元,会议费8万元,委托业务费1万元,其他商品和服务支出1万元,办公设备购置1万元。
  9. 项目起止时间:2018-2020年。
  10. 项目立项依据:根据《关于明确市直单位有关经费财政供给政策的通知》(财预〔2017〕849号)。
  • 水资源管理保护工作经费500万元。    项目内容:共500万元,主要用于:①水资源公报编制费20万元;②《六安市水功能区划》修编30万元;③入河排污口整治规划编制及达标建设100万元;④第一批确界立碑尾款及启动第二批确界立碑工作100万元;⑤节水型社会建设经费30万元;⑥重点用水户取水监测系统流量卡费8万元;⑦水功能区管理应急方案编制30万;⑧水功能区水质和入河排污口水质监测及仪器购置182万元。项目级次:本项目属于本单位支出。项目政府采购预算金额:469万元。6、质量安全监督经费60万元,其中:财政预算内拨款安排60万元。    项目内容:共60万元,主要用于新建小水库、病险水闸加固、中小河流治理、农村小水电站安全建设、农村饮水安全工程、水土保持、水利工程管理、小型农田水利改造提升工程建设和管护等水利项目的质量安全监督工作。    项目级次:本项目属于本单位支出。    项目政府采购预算金额:15.25万元。7、办公大楼维修改造49万元,其中:财政预算内拨款安排49万元。    项目内容:共49万元,主要用于办公大楼维修粉刷、损毁修复以及修建完善停车位。    项目级次:本项目属于本单位支出。    项目政府采购预算金额:49万元。8、市城区防洪工程管理经费120万元,其中财政预算内拨款安排120万元。    项目内容:共120万元,主要用于大雁河、平桥、苏大堰、凤凰河等排涝站的涵闸、清污机、泵站日常维护费用。       项目级次:本项目属于本单位支出。    项目政府采购预算金额:94.7万元。

 

  1. 项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
  2. 项目经济科目(款级)细化编制为:办公费8.26万元,印刷费0.5万元,水费0.36万元,电费6万元,邮电费1.44万元,物业管理费37万元,差旅费0.24万元,维修(护)费51万元,劳务费9万元,其他商品和服务支出1.2万元,基础设施建设5万元。
  3.     项目起止时间:2018-2020年。
  4. 项目立项依据:根据《安徽省水利工程维修养护定额标准》、《中华人民共和国防汛条例》、《安徽省防汛抗旱条例条例》、市编委六编﹝2009﹞21号文、《凤凰河综合治理工程移交工作协调情况专题汇报》的批示。
  5.     项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
  6.     项目经济科目(款级)细化编制为:基础设施建设9万元,大型修缮49万元。
  7.     项目起止时间:2018-2020年。
  8.     项目立项依据:根据市行政事务管理局和市财政局关于印发《六安市市直机关办公用房维修改造项目管理暂行办法》(六管﹝2017﹞21号)。
  9.     项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
  10.     项目经济科目(款级)细化编制为:办公费12万元,印刷费6.75万元,邮电费4万元,差旅费13万元,会议费3万元,培训费6万元,委托业务费2万元,公务用车运行维护费11万元,其他商品和服务支出2万元,办公设备购置0.25万元。
  11. 项目起止时间:2018-2020年。
  12. 项目立项依据:根据《转发水利部关于进一步明确水利工程建设质量与安全监督责任的意见的通知》(皖水基函〔2015〕336号);《关于抓紧启动“十三五”农村水电增效扩容改造工程2016年项目的通知》(皖水基电〔2016〕74号);《关于印发<农村饮水安全工程建设管理办法>的通知》(发改农经〔2013〕2673号);《安徽省水土保持目标责任考核办法》;《关于<习近平总书记安徽考察活动首次回访调研报告>反馈意见的整改落实方案》。
  13. 项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
  14. 项目经济科目(款级)细化编制为:办公费15万元,印刷费4万元,咨询费4万元,水费1万元,电费10万元,邮电费5万元,差旅费16万元,维修(护)费2万元,租赁费8万元,会议费6万元,培训费10万元,专用材料费10万元,劳务费12万元,委托业务费154万元,其他交通费用18万元,其他商品和服务支出125万元,专用设备购置154万元,基础设施建设46万元。
  15. 项目起止时间:2018-2020年。
  16.     项目立项依据:根据《中华人民共和国水法》、《国务院关于实行最严格水资源管理制度的意见》、《水功能区管理办法》、《安徽省实行最严格水资源管理制度考核办法》、《安徽省实行最严格水资源管理制度考核工作实施方案》。
  • 纪念淠史杭开工60周年系列活动经费30万元,其中:财政预算内拨款安排30万元。项目内容:共30万元,主要用于请专家设计、撰写并出版纪念淠史杭开工60周年刊物。    项目级次:本项目属于本单位支出。    项目政府采购预算金额:28万元。

 

    1. 项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
    2. 项目经济科目(款级)细化编制为:印刷费18万元,咨询费8万元,会议费2万元,其他商品和服务支出2万元。
    3. 项目起止时间:2018-2020年。
    4. 项目立项依据:根据市委市政府《关于举办纪念淠史杭开工六十周年系列活动总体方案》。
  • 防汛物资采购及仓储经费80万元,其中:财政预算内拨款安排80万元。项目内容:共80万元,其中:①市本级防汛物资购置费65万元;②防汛物资租赁费15万元。    项目级次:本项目属于本单位支出。    项目政府采购预算金额:65万元。

 

    1. 项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
    2. 项目经济科目(款级)细化编制为:租赁费15万元,物资储备65万元。
    3. 项目起止时间:2018-2020年。
    4. 项目立项依据:根据《中华人民共和国防汛条例》第二十一条:“各级防汛指挥部应当储备一定数量的防汛抢险物资,由商业、供销、物资部门代储的,可以支付适当的保管费。受洪水威胁的单位和群众应当储备一定的防汛抢险物料。”《六安市市级防汛物资管理办法》第四条:“市级防汛物资专项经费包括物资购置经费、更新经费和储备管理费,防汛仓库维修经费等,属于市级财政专项资金……”;第十九条:“市级防汛物资的购置费由市财政局根据市防指批准的防汛物资储备定额、各项物资价格及物资运往代储地运价所需费用确定,从市级防汛专项经费中安排支出。”
  • 重点水利项目前期工作经费(含杭埠河治理前期工作经费)300万元,其中:财政预算内拨款安排300万元。项目内容:共300万元,主要是水毁工程修复、主要支流及中小河流治理、重点区域排涝能力建设、小型水库除险加固、杭埠河治理工程等项目管理经费。    项目级次:本项目属于本单位支出。    项目政府采购预算金额:268万元。12、市级水保工程专项经费500万元,其中纳入预算内管理的非税收入安排500万元。项目内容:共500万,主要用于补助县区进行水土保持基础设施建设。    项目级次:本项目属于专项转移支付。项目政府采购预算金额:0万元。

 

  1. 项目细化编制情况:本项目年初尚未细化,需在预算执行中申报细化方案,经批复后执行。
  2. 项目经济科目(款级)细化编制为:办公费500万元。
  3. 项目起止时间:2018-2020年。
  4. 项目立项依据:根据《安徽省水土保持补偿费征收使用管理实施办法》第十九条“水土保持补偿费专项用于水土流失预防和治理,主要用于被损坏水土保持设施和地貌植被恢复治理工程建设”;《安徽省水土保持规划(2016至2030年)》中2016至2020年我市需治理水土流失面积494平方公里,金寨县、霍山县水土流失面积占全市水土流失面积的31%、24.5%,计划2018年在金寨县、霍山县开展水土流失综合治理工程并在群众积极性高的金安、裕安区开展水环境综合整治工程,努力改善群众生产、生活条件,构建淮河上游水土保持生态屏障,加快大别山区、库区和革命老区群众脱贫致富,加快美好乡村建设。
  5. 项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
  6. 项目经济科目(款级)细化编制为:办公费3万元,差旅费9万元,培训费20万元,委托业务费268万元。
  7. 项目起止时间:2018-2020年。
  8. 项目立项依据:根据《六安市人民政府办公室关于印发六安市防洪薄弱环节建设两年行动方案的通知》。
  • 小型农田水利改造提升工程建设和管护市级配套资金1200万元,其中:纳入预算内管理的非税收入安排1200万元。项目内容:共1200万元,此项目为专家评审项目,主要用于小型农田水利改造提升工程建设和管护市级配套资金。金额较2017年增加的主要原因是新增小型农田水利管护市级配套资金。    项目级次:本项目属于专项转移支付。项目政府采购预算金额:0万元。

 

    1. 项目细化编制情况:本项目年初尚未细化,需在预算执行中申报细化方案,经批复后执行。
    2. 项目经济科目(款级)细化编制为:维修(护)费1200万元。
    3. 项目起止时间:2018-2020年。
    4. 项目立项依据:根据安徽省小型水利工程改造提升奖补办法(财农﹝2013﹞1978号);六安市人民政府关于深化改革推进小型水利工程改造提升的实施意见(六政〔2014〕61号);按照省委办公厅、省政府办公厅《关于<习近平总书记安徽考察活动首次回访调研报告>反馈意见的整改落实方案》;《六安市农田水利专项规划(2018-2022)》。
  • 扶贫工作队专项经费3.79万元,其中:财政预算内拨款安排3.79万元。项目内容:共3.79万元,其中:①两名扶贫干部生活补助1500元*2人*12月=3.6万元;②市区至分路口镇票价5元,分路口镇至杨集村4.8公里,交通费共计(5+4.8)*2*4*12=0.09万元;市区至韩摆渡镇票价5元,韩摆渡镇至苏北村5.1公里,交通费共计(5+5.1)*2*4*12=0.1万元。项目级次:本项目属于本单位支出。项目政府采购预算金额:0万元。

 

    1. 项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
    2. 项目经济科目(款级)细化编制为:其他交通费用0.19万元,生活补助3.6万元。
    3. 项目起止时间:2018-2020年。
    4. 项目立项依据:根据《中共安徽省组织部 安徽省扶贫开发领导小组办公室 安徽省财政厅 安徽省人力资源和社会保障厅关于印发<安徽省选派帮扶干部管理办法>的通知》(皖组通字(2017)38号)。
  • 平桥排涝站厂区维修改造190万元,其中:财政预算内拨款安排190万元。项目内容:共190万元,主要用于平桥排涝站场区维修改造。项目级次:本项目属于本单位支出。项目政府采购预算金额:190万元。

 

    1. 项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
    2. 项目经济科目(款级)细化编制为:大型修缮190万元。
    3. 项目起止时间:2018-2020年。
    4. 项目立项依据:根据《六安市财政局关于将市水利局平桥排涝站场区维修改造项目列入2018年部门预算的请示》(财农〔2017〕780号)文件陈市长批示。
  • 提前下达2018年省级水利资金70万元,其中:财政预算内拨款安排70万元。项目内容:共70万元,主要用于水利工作前期工作经费。项目级次:本项目属于本单位支出。项目政府采购预算金额:0万元。(二)六安市水利局二级单位2018年项目支出安排情况说明项目立项依据:根据《关于确保涵闸工程运行的通知》(淮管〔2013〕21号)。项目起止时间:2018-2020年。项目经济科目(款级)细化编制为:办公费3.2万元,维修(护)费40.8万元,专用材料费5万元,劳务费6万元。项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。项目立项依据:根据《中华人民共和国防洪法》第六章第四十四条:各级人民政府应当在财政预算中防汛、岁修等经费,主要用于所辖的防洪工程设施的运行和维护。项目起止时间:2018-2020年。项目经济科目(款级)细化编制为:印刷费18.8万元,办公设备购置1.2万元。项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。五、2018年项目支出预算绩效目标编制情况2018年编制项目支出预算绩效目标统计表

 

  1. 单位:万元   
  2. 根据市财政局项目支出绩效目标编制要求,六安市水利局2018年编制预算绩效目标的项目共12 个,资金总额3785万元,其中:财政预算内拨款安排1485万元,纳入预算内管理的非税收入安排2300万元。编制预算绩效目标的具体项目如下表:
  3.  
  4. 项目政府采购预算金额:1.2万元。
  5. 项目级次:本项目属于本单位支出。
  6. 项目内容:共20万元,主要用于创建、防汛设施维修、管理、设备更新、防汛后勤工作、淮、淠河采砂治理等。金额较2017年减少的主要原因是办公驻地搬迁、修缮已完成。
  7. 2、防汛指挥系统运行与维护经费20万元,其中:财政预算内拨款安排20万元。
  8. 项目政府采购预算金额:0万元。
  9. 项目级次:本项目属于本单位支出。
  10. 项目内容:共55万元,主要用于创建、对大闸的启闭机、机电设备、自动检测系统等进行维护保养。
  11. 1、防汛水利工程运行与维护55万元,其中:财政预算内拨款安排55万元。
  12. 项目细化编制情况:本项目年初尚未细化,需在预算执行中申报细化方案,经批复后执行。
  13. 项目经济科目(款级)细化编制为:其他商品和服务支出70万元。
  14. 项目起止时间:2018-2020年。
  15. 项目立项依据:根据《安徽省财政厅关于提前下达2018年省级水利资金的通知》(财农〔2017〕1928号)。

项目名称

合计

2018年财政拨款(补助)安排

非税收入专户核拨收入安排

其他资金安排

上年

结余

安排

小计

财政预算内拨款安排

财政预算内拨补办案补助收入安排

纳入预算内管理的非税收入安排

合计

3525

3525

1225

 

2300

 

 

 

六安市水利局

 

 

 

 

 

 

 

 

防汛抗旱工作经费

60

60

60

 

 

 

 

 

河长制工作经费

550

550

550

 

 

 

 

 

水资源管理保护工作经费

600

600

 

 

600

 

 

 

质量安全监督经费

60

60

60

 

 

 

 

 

市城区防洪工程管理经费

120

120

120

 

 

 

 

 

防汛物资采购及仓储经费

80

80

80

 

 

 

 

 

重点水利项目前期工作经费

(含杭埠河治理前期工作经费)

300

300

300

 

 

 

 

 

市级水保工程专项经费

500

500

 

 

500

 

 

 

小型农田水利改造提升工程建设和管护市级配套资金

1200

1200

 

 

1200

 

 

 

防汛水利工程运行与维护

55

55

55

 

 

 

 

 

平桥排涝站厂区维修改造

190

190

190

 

 

 

 

 

提前下达2018年省级水利资金

70

70

70

 

 

 

 

 

 

2018年部门财政拨款收支预算总体情况

 

六安市水利局2018年财政拨款收支预算 6406.97万元,较上年增加1022.43万元,主要原因是纳入预算内管理的非税收入增加。收入来源包括:一般公共预算拨款6406.97 万元,占100 %;支出包括:农林水支出5947.22万元,占92.82 %;社会保障和就业支出306.51万元,占4.78%;住房保障支出153.24 万元,占 2.4%。

 

2018年部门一般公共预算安排情况

 

六安市水利局2018年一般公共预算财政拨款6406.97万元,较上年增加1022.43万元,主要原因是增加纳入预算内管理的非税收入安排。其中:农林水支出5947.22万元,占92.82 %;社会保障和就业支出306.51万元,占4.78%;住房保障支出153.24 万元,占 2.4%。具体情况如下:

  1. “农林水支出”2018年预算 5947.22 万元,比2017年预算增加630.9 万元,增长11.88%,增加的原因主要是增加专项支出。其中,“行政运行”预算1307.78万元,主要用于保障局机关和所属预算单位正常运转的基本支出;“机关服务(水利)”30万元,主要用于纪念淠史杭开工60周年系列纪念活动经费;“水资源费安排的支出”600万元,主要用于水资源保护管理经费;“水利安全监督”60万元,主要用于质量安全监督经费;“水利行业业务管理”12万元,主要用于水利工作专项经费;“防汛”160万元,主要用于防汛抗旱工作经费和防汛物资采购及仓储经费等;“水土保持”520万元,主要用于水土保持规划编制及市级水保工程专项经费;“江河湖库水系综合整治”550万元,主要用于河长制工作经费;“农田水利”1200万元,主要用于小型农田水利改造提升工程奖补资金;“水利前期工作”370万元,主要用于水利工程前期工作经费;“水利工程运行于维护”725.63万元,主要用于平桥排涝站场区维修改造、城区淠河防洪工程管理经费及所属单位基本支出等;“其他水利支出”411.81万元,主要用于所属单位基本支出。( 三)“住房保障支出”2018年预算153.24万元,比2017年预算增加15.84万元,增长11.45 %,增加原因主要是新增人员,工资收入提高等。其中:“住房公积金”预算 153.24万元,主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。 
    2018年部门一般公共预算基本支出情况说明六安市水利局2018年一般公共预算基本支出2418.78万元,具体情况如下:(二)商品和服务支出273.85万元,包括:办公费19.61 万元、印刷费9.8万元、水费8.62万元、电费18.13万元、邮电费10.9万元、物业管理费支出26.29万元、维修(护)费20.6万元、差旅费18.53万元、会议费10.2万元、培训费0.7万元、公务接待费28.45万元、专用材料费2.3万元、专用燃料费1.1万元、劳务费15.7万元、委托业务费6.44万元、手续费0.45万元、工会经费15.23万元、福利费1.03万元、公车运行维护费11.5万元、其他交通费用21.58万元、税金及附加费用7.7万元、其他商品和服务支出18.99万元。(四)其他资本性支出 7.76 万元,包括:办公设备购置 7.76 万元。             
    2018年部门政府采购预算安排情况根据政府采购有关要求,结合部门实际,六安市水利局2018年共安排政府采购支出14项,资金总额1671.91万元,其中:财政预算内拨款安排1180.91万元,纳入预算内管理的非税收入安排491 万元。具体项目情况说明如下:采购目录及数量(类、品、目):台式计算机9台,激光打印机9台,空调2台,办公家具1批,印刷服务3次。2、防汛物资采购及仓储经费65万元,其中:财政预算内拨款安排65万元。采购计划实施时间:2018年采购目录及数量(类、品、目):台式计算机4台,仪器仪表1批,办公家具1批,互联网信息服务1次,印刷服务1次,工程设计服务1次
  2. 采购计划实施时间:2018年
  3. 3、河长制工作经费532万元,其中:财政预算内拨款安排532万元。
  4. 采购目录及数量(类、品、目):防汛物资1批
  5. 采购计划实施时间:2018年
  6. 1、综合定额费用(事业)13.76万元,其中:财政预算内拨款安排11.76万元,纳入预算内拨款安排2万元。
  7.  
  8. 六安市水利局无国有资本预算。
  9. 2017年部门国有资本经营预算安排情况
  10. 六安市水利局无社会保险基金预算。
  11. 2018年部门社会保险基金预算安排情况
  12. 六安市水利局无政府性基金预算。
  13. 2018年部门政府性基金预算安排情况
  14. (三)对个人和家庭的补助 169.4 万元,包括:离休费用117.58万元、其他对个人和家庭的补助 0.35万元、生活补助24.58万元、医疗费26.89万元。
  15. (一)工资福利支出 1967.77万元,包括:基本工资728.46万元、津贴补贴 68.11万元、绩效工资472.19万元、伙食补助费72.32万元、机关事业单位基本养老保险255.4万元、职业年金缴费51.11万元、城镇职工基本医疗保险缴费89.39万元、住房公积金153.24万元、奖金8.26万元、其他工资福利支出49.63万元、其他社会保障费11.91万元、公务员医疗补助7.75万元。
  16.  
  17.  
  18.  
  19. (二)“社会保障和就业支出”2018年预算 306.51万元,比2017年预算增加253.89 万元,增长482.5 %,增加原因主要是2017年养老保险和职业年金大部分为水资源费安排的支出。其中:“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算255.4万元,主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的养老保险方面的支出;“机关事业单位职业年金缴费支出”预算 51.11万元,主要用于局(委、办)机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的职业年金方面的支出。
  1. 办公大楼维修改造49万元,其中:财政预算内拨款安排49万元。采购计划实施时间:2018年采购目录及数量(类、品、目):电信服务1次,广告服务1次,印刷服务1次,规划服务1次
  2. 购买服务起止时间:2018年
  3. 5、防汛抗旱工作经费42万元,其中:财政预算内拨款安排42万元。
  4. 采购目录及数量(类、品、目):建筑安装工程1次,修缮工程1次
  1. 纪念淠史杭开工60周年系列活动经费28万元,其中:财政预算内拨款安排28万元。采购计划实施时间:2018年采购目录及数量(类、品、目):被装服具1批,建筑安装工程1次,修缮工程1次,印刷服务1次,物业管理服务1次
  2. 采购计划实施时间:2018年
  3. 7、市城区防洪工程管理经费94.7万元,其中:财政预算内拨款安排94.7万元。
  4. 采购目录及数量(类、品、目):展览服务1次,出版服务1次
  1. 水利工作专项经费4万元,其中:财政预算内拨款安排4万元。采购计划实施时间:2018年
  2. 采购目录及数量(类、品、目):台式计算机2台,便携式计算机1台,打印机1台,多功能一体机1台,照相机3台,图书档案及设备1批,空调1台,办公家具1批,印刷服务1次,出版服务1次
  3. 水土保持公报编制20万元,其中:纳入预算内管理的非税收入20万元。采购计划实施时间:2018年
  4. 采购目录及数量(类、品、目):规划服务1次
  5. 水资源管理保护工作经费469万元,其中:纳入预算内管理的非税收入469万元。采购计划实施时间:2018年
  6. 采购目录及数量(类、品、目):专用仪器仪表1批,其他办公消耗品、材料1批,构筑物施工1次,修缮工程1次,展览服务1次,法律服务1次,印刷服务4次,工程设计服务1次,规划服务1次
  7. 质量安全监督经费15.25万元,其中:财政预算内拨款安排15.25万元。采购计划实施时间:2018年
  8. 采购目录及数量(类、品、目):多功能一体机1台,图书档案设备1批,车辆加油服务11次,工程监理服务1次
  9. 重点水利项目前期工作经费(含杭埠河治理前期工作经费)268万元,其中:财政预算内拨款安排268万元。采购计划实施时间:2018年
  10. 采购目录及数量(类、品、目):工程设计服务1次
  11. 防汛指挥系统运行与维护经费1.2万元,其中:财政预算内拨款安排1.2万元。采购计划实施时间:2018年
  12. 采购目录及数量(类、品、目):台式计算机3台
  13. 平桥排涝站场区维修改造190万元,其中:财政预算内拨款安排190万元。采购计划实施时间:2018年   
  14. 根据政府购买服务有关要求,在梳理本部门公共服务清单的基础上,结合实际,2018年共安排政府购买服务支出10项,资金总额1344.5万元,其中:财政预算内拨款安排1019.5万元,纳入预算内管理的非税收入安排325万元。具体项目情况说明如下:
  15. 2018年部门政府购买服务预算安排情况
  16.  
  17.     
  18. 采购目录及数量(类、品、目):修缮工程1次
  1. 办公大楼维修改造49万元,其中:财政预算内拨款安排49万元。项目内容:新建停车位,办公楼维修2、防汛抗旱工作经费42万元,其中:财政预算内拨款安排42万元。项目内容:防汛责任人公示,印刷服务,防汛抗旱应急预案编制,专线租赁
  2. 购买服务起止时间:2018-2020年
  3. 项目性质(目录):印刷和出版服务,行业管理与协调性服务,其他政府向社会购买服务事项
  4. 购买服务起止时间:2018-2020年
  5. 项目性质(目录):其他政府向社会购买公共服务事项
  1. 河长制工作经费523万元,其中:财政预算内拨款安排523万元。项目内容:文件印刷,确权划界,“一河一策”编制,信息管理平台建设
  2. 购买服务起止时间:2018-2020年
  3. 项目性质(目录):印刷和出版服务,其他政府向社会购买服务事项
  4. 纪念淠史杭开工60周年系列活动经费26万元,其中:财政预算内拨款安排26万元。项目内容:印刷服务,展览服务
  5. 购买服务起止时间:2018-2020年
  6. 项目性质(目录):其他政府向社会购买公共服务事项,印刷和出版服务
  7. 市城区防洪工程管理经费 93.5万元,其中:财政预算内拨款安排93.5万元。项目内容:排涝站维修,物业管理,印刷服务,安装车棚
  8. 购买服务起止时间:2018-2020年
  9. 项目性质(目录):其他政府委托的后勤管理服务,印刷和出版服务,物业服务,其他政府履职所需辅助性事项
  10. 水利工作专项经费3万元,其中:财政预算内拨款安排3万元。项目内容:水保宣传,印刷服务
  11. 购买服务起止时间:2018-2020年
  12. 项目性质(目录):印刷和出版服务,其他政府向社会购买公共服务事项
  13. 水土保持公报编制20万元,其中:纳入预算内管理的非税收入安排20万元。项目内容:水土保持公报编制
  14. 购买服务起止时间:2018-2020年
  15. 项目性质(目录):其他政府向社会购买公共服务事项
  16. 水资源管理保护工作经费305万元,其中:纳入预算内管理的非税收入安排305万元。项目内容:确界立碑设计,确界立碑,实验室维修,文件印刷,水法宣传,方案编制,法律咨询
  17. 购买服务起止时间:2018-2020年
  18. 项目性质(目录):工程设计服务,其他政府委托的公共工程服务,其他政府委托的后勤管理服务,印刷和出版服务,其他政府委托的会议,经贸活动和展览服务,其他政府委托的行业规范服务,法律援助咨询服务
  19. 质量安全监督经费15万元,其中:财政预算内拨款安排15万元。项目内容:工程质量检测、车辆加油,安全月宣传
  20. 购买服务起止时间:2018-2020年
  21. 项目性质(目录):工程质量检查检测服务,车辆租赁、加油、保险、维修、保养服务,其他政府向社会购买公共服务事项
  22. 重点水利项目前期工作经费(含杭埠河治理前期工作经费)268万元,其中:财政预算内拨款安排268万元。项目内容:杭埠河治理可行性研究服务  1、综合定额费用(事业)7.76万元,其中:财政预算内拨款安排7.76万元。2、防汛物资采购及仓储经费65万元,其中:财政预算内拨款安排65万元。
  23. 主要购置:防汛物资1批。
  24. 主要购置:台式计算机9台,激光打印机9台,空调2台,办公家具1批。
  25. 根据资产管理有关要求,结合部门实际,2018年共安排资产购置支出9项,资金总额439.41万元,其中:财政预算内拨款安排275.41万元,纳入预算内管理的非税收入安排164万元,具体项目情况说明如下:
  26. 2018年部门资产购置预算安排情况
  27. 购买服务起止时间:2018-2020年
  28. 项目性质(目录):工程可行性研究
  1. 河长制工作经费9万元,其中:财政预算内拨款安排9万元。
  2. 主要购置:台式电脑2台,笔记本电脑1台,一体机4台,空调4台,GPS测量仪1个,办公桌椅4套,文件柜5台。
  3. 市城区防洪工程管理经费1.2万元,其中:财政预算内拨款安排1.2万元。
  4. 主要购置:值班用品12套。
  5. 水利工作专项经费1万元,其中:财政预算内拨款安排1万元。
  6. 主要购置:台式计算机2台,便携式计算机1台,打印机1台,多功能一体机1台,照相机3台,图书档案及设备1批,空调1台,办公家具1批。
  7. 水资源管理保护工作经费164万元,其中:纳入预算内管理的非税收入安排164万元。
  8. 主要购置:实验室仪器仪表1批。
  9. 质量安全监督经费0.25万元,其中:财政预算内拨款安排0.25万元。
  10. 主要购置:投影仪1台。
  11. 防汛指挥系统运行与维护经费1.2万元,其中:财政预算内拨款安排1.25万元。平桥排涝站场区维修改造190万元,其中:财政预算内拨款安排190万元。                                                                          单位:万元
  12. 一、六安市水利局 2018年“三公”经费预算表

  13. 2018年部门三公经费预算安排情况
  14. 主要购置:排涝站修缮一次。
  15. 主要购置:台式电脑3台。

项  目

预算数

合  计

39.95

因公出国(境)费

 

公务接待费

28.45

公务用车购置及运行费

11.5

其中:公务用车运行费

11.5

公务用车购置费

 

 

二、2018年“三公”经费支出预算情况说明

根据“三公”经费预算管理有关规定,结合部门实际,2018年共安排“三公”经费预算 39.95 万元,较上年无变化。其中:财政预算内拨款安排38.75万元,纳入预算内管理的非税收入安排1.2万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0万元,较2017年预算持平。

(二)公务接待费支出 28.45万元,较2017年预算持平。经费使用贯彻落实党中央“八项规定”和市委市政府20条要求,严格执行《六安市市直机关公务接待费管理暂行办法》(财行〔2015〕236 号)等规定。

(三)公务用车购置及运行费支出11.5万元,较2017年预算持平。其中:公务用车购置费0万元,较2016年预算持平;公务用车运行维护费11.5万元,较2017年预算持平。

 

 

 


2018年部门机关运行经费安排情况

 

2018年部门机关运行经费总数273.85万元,安排情况如下:办公费19.61 万元、印刷费9.8万元、水费8.62万元、电费18.13万元、邮电费10.9万元、物业管理费支出26.29万元、维修(护)费20.6万元、差旅费18.53万元、会议费10.2万元、培训费0.7万元、公务接待费28.45万元、专用材料费2.3万元、专用燃料费1.1万元、劳务费15.7万元、委托业务费6.44万元、手续费0.45万元、工会经费15.23万元、福利费1.03万元、公车运行维护费11.5万元、其他交通费用21.58万元、税金及附加费用7.7万元、其他商品和服务支出18.99万元。

 

2018年部门国有资产占有使用情况

 

局国有资产按照有关文件要求已全部移交国资委,国有资产收益及支出由国资委提供预算安排数,即部门组织收入中的国有资本经营收入30万元。

2018年部门预算重要名词解释

 

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

(四)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。

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