2018年部门项目支出预算安排情况说明
浏览次数:2553    信息来源: 财务科  发布时间:2018-01-29 17:18

根据部门行政事业发展目标,结合财力可能,2018年共安排项目支出18项,资金总额3988.19  万元,其中:财政预算内拨款安排1599.79万元,纳入预算内管理的非税收入安排2388.4万元。具体项目情况说明如下:

(一)六安市水利局本级2018年项目支出安排情况说明

1、防汛抗旱工作经费60万元,其中:财政预算内拨款安排60万元。

项目立项依据:根据《中华人民共和国防汛条例》第六章第三十九条规定“由财政部门安排的防汛经费,按照分级管理的原则,分别列入中央财政和地方财政预算”。

项目内容:共60万元,主要用于防汛抗旱工作经费。

项目起止时间:2018年-2020年。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:办公费2.5万元,印刷费2万元,咨询费15万元,差旅费2.5万元,租赁费23万元,培训费6万元,劳务费5万元,委托业务费2万元,其他商品和服务2万元。

项目政府采购预算金额:42万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

  • 河长制工作经费550万元,其中:财政预算内拨款安排550万元。项目内容:共550万元,此项目为专家评审项目,其中:①信息化管理平台及信息系统建设200万元;②河湖及水利工程管理与保护范围划界确权工作经费350万元。项目级次:本项目属于本单位支出。项目政府采购预算金额:532万元。3、水利工作专项经费12万元,其中:财政预算内拨款安排12万元。项目立项依据:根据《关于市纪委像十一级党和国家机关派驻纪检机构设置主要职责和人员编制的通知》(六编〔2016〕94号)。(2)单位扶贫专项经费5万元。项目内容:共5万元,主要用于扶贫队工作经费。项目立项依据:根据市政务中心统一要求。

 

  1. 项目内容:共0.6万元,主要包括2名窗口人员服装费。
  2. (3)窗口人员服装费0.6万元。
  3. 项目立项依据:根据《关于明确市直单位有关经费财政供给政策的通知》(财预〔2017〕849号)。
  4. 项目内容:共3.4万元,主要用于纪检组工作差旅费、办公费等。
  5. (1)市纪委驻六安市水利局纪检组专项工作经费3.4万元。
  6. 项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
  7. 项目经济科目(款级)细化编制为:印刷费3万元,差旅费9万元,培训费9万元,委托业务费80万元,其他商品和服务支出440万元,办公设备购置5.9万元,专用设备购置3.1万元。
  8. 项目起止时间:2018年-2020年。
  9. 项目立项依据:根据《中共安徽委办公厅、安徽省人民政府办公厅关于印发<贯彻落实<安徽省全面推行河长制工作方案>实施意见>的通知》;《六安市全面推行河长制工作方案》(办〔2017〕41号) ;《中共六安市委办公室、六安市人民政府办公室关于印发<六安市市级河长会议制度(试行)>等八项制度的通知》(办〔2017〕61号)。    
  • 创建工作经费3万元。项目内容:共3万元,主要包括本单位文明创建等活动经费。项目级次:本项目属于本单位支出。项目政府采购预算金额:4万元。4、水土保持公报编制20万元,其中:纳入预算内管理的的非税收入安排20万元。项目内容:共20万元,主要用于六安市水土保持公报编制。项目级次:本项目属于本单位支出。项目政府采购预算金额:20万元。5、水资源管理保护工作经费600万元,其中:纳入预算内管理的非税收入安排600万元。项目立项依据:根据《六安市河道采砂管理实施办法》;六安市人民政府办公室关于印发《六安市水利综合执法实施方案》的通知。

 

  1. 项目内容:共100万元,主要用于水政执法及河道采砂经费。
  2. (1)河湖水政执法能力建设及河道采砂经费100万元。
  3. 项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
  4. 项目经济科目(款级)细化编制为:委托业务费20万元。
  5. 项目起止时间:2018年-2020年。
  6. 项目立项依据:根据《水土保持法》第四十二条规定省、自治区、直辖市人民政府水行政主管部门应当根据水土保持监测情况,定期对水土流失面积、强度、分布状况和变化趋势等公告;《关于印发安徽省水土保持监测工作实施方案(2017-2020年)的通知》(皖水保函〔2017〕818号)要求市级水利局定期发布辖区水土保持公报。
  7. 项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
  8. 项目经济科目(款级)细化编制为:印刷费1万元,会议费8万元,委托业务费1万元,其他商品和服务支出1万元,办公设备购置1万元。
  9. 项目起止时间:2018-2020年。
  10. 项目立项依据:根据《关于明确市直单位有关经费财政供给政策的通知》(财预〔2017〕849号)。
  • 水资源管理保护工作经费500万元。    项目内容:共500万元,主要用于:①水资源公报编制费20万元;②《六安市水功能区划》修编30万元;③入河排污口整治规划编制及达标建设100万元;④第一批确界立碑尾款及启动第二批确界立碑工作100万元;⑤节水型社会建设经费30万元;⑥重点用水户取水监测系统流量卡费8万元;⑦水功能区管理应急方案编制30万;⑧水功能区水质和入河排污口水质监测及仪器购置182万元。项目级次:本项目属于本单位支出。项目政府采购预算金额:469万元。6、质量安全监督经费60万元,其中:财政预算内拨款安排60万元。    项目内容:共60万元,主要用于新建小水库、病险水闸加固、中小河流治理、农村小水电站安全建设、农村饮水安全工程、水土保持、水利工程管理、小型农田水利改造提升工程建设和管护等水利项目的质量安全监督工作。    项目级次:本项目属于本单位支出。    项目政府采购预算金额:15.25万元。7、办公大楼维修改造49万元,其中:财政预算内拨款安排49万元。    项目内容:共49万元,主要用于办公大楼维修粉刷、损毁修复以及修建完善停车位。    项目级次:本项目属于本单位支出。    项目政府采购预算金额:49万元。8、市城区防洪工程管理经费120万元,其中财政预算内拨款安排120万元。    项目内容:共120万元,主要用于大雁河、平桥、苏大堰、凤凰河等排涝站的涵闸、清污机、泵站日常维护费用。       项目级次:本项目属于本单位支出。    项目政府采购预算金额:94.7万元。

 

  1. 项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
  2. 项目经济科目(款级)细化编制为:办公费8.26万元,印刷费0.5万元,水费0.36万元,电费6万元,邮电费1.44万元,物业管理费37万元,差旅费0.24万元,维修(护)费51万元,劳务费9万元,其他商品和服务支出1.2万元,基础设施建设5万元。
  3.     项目起止时间:2018-2020年。
  4. 项目立项依据:根据《安徽省水利工程维修养护定额标准》、《中华人民共和国防汛条例》、《安徽省防汛抗旱条例条例》、市编委六编﹝2009﹞21号文、《凤凰河综合治理工程移交工作协调情况专题汇报》的批示。
  5.     项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
  6.     项目经济科目(款级)细化编制为:基础设施建设9万元,大型修缮49万元。
  7.     项目起止时间:2018-2020年。
  8.     项目立项依据:根据市行政事务管理局和市财政局关于印发《六安市市直机关办公用房维修改造项目管理暂行办法》(六管﹝2017﹞21号)。
  9.     项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
  10.     项目经济科目(款级)细化编制为:办公费12万元,印刷费6.75万元,邮电费4万元,差旅费13万元,会议费3万元,培训费6万元,委托业务费2万元,公务用车运行维护费11万元,其他商品和服务支出2万元,办公设备购置0.25万元。
  11. 项目起止时间:2018-2020年。
  12. 项目立项依据:根据《转发水利部关于进一步明确水利工程建设质量与安全监督责任的意见的通知》(皖水基函〔2015〕336号);《关于抓紧启动“十三五”农村水电增效扩容改造工程2016年项目的通知》(皖水基电〔2016〕74号);《关于印发<农村饮水安全工程建设管理办法>的通知》(发改农经〔2013〕2673号);《安徽省水土保持目标责任考核办法》;《关于<习近平总书记安徽考察活动首次回访调研报告>反馈意见的整改落实方案》。
  13. 项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
  14. 项目经济科目(款级)细化编制为:办公费15万元,印刷费4万元,咨询费4万元,水费1万元,电费10万元,邮电费5万元,差旅费16万元,维修(护)费2万元,租赁费8万元,会议费6万元,培训费10万元,专用材料费10万元,劳务费12万元,委托业务费154万元,其他交通费用18万元,其他商品和服务支出125万元,专用设备购置154万元,基础设施建设46万元。
  15. 项目起止时间:2018-2020年。
  16.     项目立项依据:根据《中华人民共和国水法》、《国务院关于实行最严格水资源管理制度的意见》、《水功能区管理办法》、《安徽省实行最严格水资源管理制度考核办法》、《安徽省实行最严格水资源管理制度考核工作实施方案》。
  • 纪念淠史杭开工60周年系列活动经费30万元,其中:财政预算内拨款安排30万元。项目内容:共30万元,主要用于请专家设计、撰写并出版纪念淠史杭开工60周年刊物。    项目级次:本项目属于本单位支出。    项目政府采购预算金额:28万元。

 

    1. 项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
    2. 项目经济科目(款级)细化编制为:印刷费18万元,咨询费8万元,会议费2万元,其他商品和服务支出2万元。
    3. 项目起止时间:2018-2020年。
    4. 项目立项依据:根据市委市政府《关于举办纪念淠史杭开工六十周年系列活动总体方案》。
  • 防汛物资采购及仓储经费80万元,其中:财政预算内拨款安排80万元。项目内容:共80万元,其中:①市本级防汛物资购置费65万元;②防汛物资租赁费15万元。    项目级次:本项目属于本单位支出。    项目政府采购预算金额:65万元。

 

    1. 项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
    2. 项目经济科目(款级)细化编制为:租赁费15万元,物资储备65万元。
    3. 项目起止时间:2018-2020年。
    4. 项目立项依据:根据《中华人民共和国防汛条例》第二十一条:“各级防汛指挥部应当储备一定数量的防汛抢险物资,由商业、供销、物资部门代储的,可以支付适当的保管费。受洪水威胁的单位和群众应当储备一定的防汛抢险物料。”《六安市市级防汛物资管理办法》第四条:“市级防汛物资专项经费包括物资购置经费、更新经费和储备管理费,防汛仓库维修经费等,属于市级财政专项资金……”;第十九条:“市级防汛物资的购置费由市财政局根据市防指批准的防汛物资储备定额、各项物资价格及物资运往代储地运价所需费用确定,从市级防汛专项经费中安排支出。”
  • 重点水利项目前期工作经费(含杭埠河治理前期工作经费)300万元,其中:财政预算内拨款安排300万元。项目内容:共300万元,主要是水毁工程修复、主要支流及中小河流治理、重点区域排涝能力建设、小型水库除险加固、杭埠河治理工程等项目管理经费。    项目级次:本项目属于本单位支出。    项目政府采购预算金额:268万元。12、市级水保工程专项经费500万元,其中纳入预算内管理的非税收入安排500万元。项目内容:共500万,主要用于补助县区进行水土保持基础设施建设。    项目级次:本项目属于专项转移支付。项目政府采购预算金额:0万元。

 

  1. 项目细化编制情况:本项目年初尚未细化,需在预算执行中申报细化方案,经批复后执行。
  2. 项目经济科目(款级)细化编制为:办公费500万元。
  3. 项目起止时间:2018-2020年。
  4. 项目立项依据:根据《安徽省水土保持补偿费征收使用管理实施办法》第十九条“水土保持补偿费专项用于水土流失预防和治理,主要用于被损坏水土保持设施和地貌植被恢复治理工程建设”;《安徽省水土保持规划(2016至2030年)》中2016至2020年我市需治理水土流失面积494平方公里,金寨县、霍山县水土流失面积占全市水土流失面积的31%、24.5%,计划2018年在金寨县、霍山县开展水土流失综合治理工程并在群众积极性高的金安、裕安区开展水环境综合整治工程,努力改善群众生产、生活条件,构建淮河上游水土保持生态屏障,加快大别山区、库区和革命老区群众脱贫致富,加快美好乡村建设。
  5. 项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
  6. 项目经济科目(款级)细化编制为:办公费3万元,差旅费9万元,培训费20万元,委托业务费268万元。
  7. 项目起止时间:2018-2020年。
  8. 项目立项依据:根据《六安市人民政府办公室关于印发六安市防洪薄弱环节建设两年行动方案的通知》。
  • 小型农田水利改造提升工程建设和管护市级配套资金1200万元,其中:纳入预算内管理的非税收入安排1200万元。项目内容:共1200万元,此项目为专家评审项目,主要用于小型农田水利改造提升工程建设和管护市级配套资金。金额较2017年增加的主要原因是新增小型农田水利管护市级配套资金。    项目级次:本项目属于专项转移支付。项目政府采购预算金额:0万元。

 

    1. 项目细化编制情况:本项目年初尚未细化,需在预算执行中申报细化方案,经批复后执行。
    2. 项目经济科目(款级)细化编制为:维修(护)费1200万元。
    3. 项目起止时间:2018-2020年。
    4. 项目立项依据:根据安徽省小型水利工程改造提升奖补办法(财农﹝2013﹞1978号);六安市人民政府关于深化改革推进小型水利工程改造提升的实施意见(六政〔2014〕61号);按照省委办公厅、省政府办公厅《关于<习近平总书记安徽考察活动首次回访调研报告>反馈意见的整改落实方案》;《六安市农田水利专项规划(2018-2022)》。
  • 扶贫工作队专项经费3.79万元,其中:财政预算内拨款安排3.79万元。项目内容:共3.79万元,其中:①两名扶贫干部生活补助1500元*2人*12月=3.6万元;②市区至分路口镇票价5元,分路口镇至杨集村4.8公里,交通费共计(5+4.8)*2*4*12=0.09万元;市区至韩摆渡镇票价5元,韩摆渡镇至苏北村5.1公里,交通费共计(5+5.1)*2*4*12=0.1万元。项目级次:本项目属于本单位支出。项目政府采购预算金额:0万元。

 

    1. 项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
    2. 项目经济科目(款级)细化编制为:其他交通费用0.19万元,生活补助3.6万元。
    3. 项目起止时间:2018-2020年。
    4. 项目立项依据:根据《中共安徽省组织部 安徽省扶贫开发领导小组办公室 安徽省财政厅 安徽省人力资源和社会保障厅关于印发<安徽省选派帮扶干部管理办法>的通知》(皖组通字(2017)38号)。
  • 平桥排涝站厂区维修改造190万元,其中:财政预算内拨款安排190万元。项目内容:共190万元,主要用于平桥排涝站场区维修改造。项目级次:本项目属于本单位支出。项目政府采购预算金额:190万元。

 

    1. 项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
    2. 项目经济科目(款级)细化编制为:大型修缮190万元。
    3. 项目起止时间:2018-2020年。
    4. 项目立项依据:根据《六安市财政局关于将市水利局平桥排涝站场区维修改造项目列入2018年部门预算的请示》(财农〔2017〕780号)文件陈市长批示。
  • 提前下达2018年省级水利资金70万元,其中:财政预算内拨款安排70万元。项目内容:共70万元,主要用于水利工作前期工作经费。项目级次:本项目属于本单位支出。项目政府采购预算金额:0万元。(二)六安市水利局二级单位2018年项目支出安排情况说明项目立项依据:根据《关于确保涵闸工程运行的通知》(淮管〔2013〕21号)。项目起止时间:2018-2020年。项目经济科目(款级)细化编制为:办公费3.2万元,维修(护)费40.8万元,专用材料费5万元,劳务费6万元。项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。项目立项依据:根据《中华人民共和国防洪法》第六章第四十四条:各级人民政府应当在财政预算中防汛、岁修等经费,主要用于所辖的防洪工程设施的运行和维护。项目起止时间:2018-2020年。项目经济科目(款级)细化编制为:印刷费18.8万元,办公设备购置1.2万元。项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。 

 

  1.  
  2. 项目政府采购预算金额:1.2万元。
  3. 项目级次:本项目属于本单位支出。
  4. 项目内容:共20万元,主要用于创建、防汛设施维修、管理、设备更新、防汛后勤工作、淮、淠河采砂治理等。金额较2017年减少的主要原因是办公驻地搬迁、修缮已完成。
  5. 2、防汛指挥系统运行与维护经费20万元,其中:财政预算内拨款安排20万元。
  6. 项目政府采购预算金额:0万元。
  7. 项目级次:本项目属于本单位支出。
  8. 项目内容:共55万元,主要用于创建、对大闸的启闭机、机电设备、自动检测系统等进行维护保养。
  9. 1、防汛水利工程运行与维护55万元,其中:财政预算内拨款安排55万元。
  10. 项目细化编制情况:本项目年初尚未细化,需在预算执行中申报细化方案,经批复后执行。
  11. 项目经济科目(款级)细化编制为:其他商品和服务支出70万元。
  12. 项目起止时间:2018-2020年。
  13. 项目立项依据:根据《安徽省财政厅关于提前下达2018年省级水利资金的通知》(财农〔2017〕1928号)。

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