部门(单位)整体支出绩效目标批复表( 2018年度)
浏览次数:659    信息来源: 财务科  发布时间:2018-01-29 17:20
部门(单位)名称 六安市水利局
年度 主要 任务 任务名称 主要内容 预算金额(万元)
总额 财政拨款 其他资金
任务1 维护机关正常运转 2753.05 2487.18 265.87
任务2 抓好防汛抗旱减灾工作 291.79 291.79  
任务3 强化水利综合执法工作 100 100  
任务4 精心实施饮水安全、中小河流治理、水利工程质量安全监督管理等 218 218  
任务5 强化水资源节约管理与保护工作 500 500  
任务6 加快重点水利工程建设 300 300  
任务7 推行河长制工作 550 550  
任务8 开展水环境综合整治 500 500  
任务9 小型农田水利改造提升工程建设和管护市级配套 1200 1200  
金额合计 6412.84 6146.97 265.87
  目标1 :保证人员支出、保障机关运行
年度 总体 目标 目标1:做好组织准备、预案准备、工程准备、物资准备、队伍准备,积极应对各种自然灾害。抓好山洪灾害非工程措施建设,总结山洪沟治理经验。切实抓好抗旱供水工作,保障群众生活、生产、生态用水,为全年粮食增产打下基础。把人民群众损失降到最低
目标2::完成全市年度防汛抗旱工作任务,努力减轻旱涝灾害损失,为全市粮食安全、经济发展、社会稳定提供基础保障。
年度总体目标 目标3:建立健全权责明确、行为规范、监督有效、保障有力的水行政执法体制,建立廉洁公正、作风优良、业务精通、素质过硬的专职水政监察队伍。
目标4:提高我市水利工程质量水平、保障我市水利行业安全生产形势平稳;开展农村饮水安全工程建设管理检查、督查,确保完成民生工程年度目标考核任务。
目标5:开展水资源保护相关工作,进一步夯实水资源管理工作基础,为政府决策提供依据;进一步提高全社会节水意识,推进节水载体建设;进一步加强水功能区监管监测和标识管理,促进水资源合理开发利用和保护。
目标6:积极争取重点水利项目投资,继续推进淠河治理、史河治理年度工程建设;完成杭埠河、丰乐河中小河流治理可研编制
目标7:加大河湖管理力度,按年度工作计划落实好各项工作,完成年度考核验收和下一年度工作计划。落实每条河湖的管理与保护目标和任务,初步构建责任明确、协调有序、监管严格、保护有力的河湖管理保护机制。
年 度 绩 效 指 标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 分值设定
产出指标 数量指标 指标1:采购一批防汛物资 100万元 2
指标2:2017年全市用水总量控制数 25亿m3以内 2
指标3:实施167座省计划小(2)型水库除险加固、更新改造单站装机300千瓦以下小型泵站7553千瓦、加固新建小型水闸100座、改造灌溉面积1~5万亩的灌区2处、扩挖塘坝1.8万口、整治河沟750条、改造灌区末级渠系32万亩 680万元 2
指标4:增加植被覆盖率 8% 1
指标5:争取水利项目投资 11亿元 2
指标6:《2017淠河饮用水源地达标建设评估》 10份 1
年 度 绩 效 指 标   质量指标 指标1:工程质量验收通过率 100% 5
  指标2:申报国家级水管单位通过率 90% 1
  指标3:货物验收通过率 100% 5
  时效指标 指标1:采购完成时间 100%汛前完成 5
  指标2:各项规划编制完成时间 100%按计划时间完成 5
  成本指标 指标1:防汛物资采购成本 100万元 3
  指标2:户均自来水进户成本 500元 3
  指标3:塘坝、水闸、小水库提升扩建成本 塘坝清淤扩挖0.5万方以下1万元,0.5-1万方2万元;1-5万方8万元;5-10万方20万元。小(1)型加固水闸40万元、新建120万元;小(2)型加固水闸20万元、新建60万元;规模以下小水闸加固8万元、新建20万元 4
效益指标 经济效益 指标 指标1:用水效率 万元工业增加值用水量为63.1m3,按2010年不变价计算为64.1m3,比2010年下降54.7%(按照2010年不变价计算);农田灌溉水有效利用系数0.501,比2010年的0.45提高5.1个百分点。 5
指标2:用水总量 2017控制目标25亿m3 5
社会效益 指标 指标1:水功能区限制纳污 全市重要江河湖泊水功能区水质达标率为89.7%,比2010年提高9.7个百分点。 5
指标2:社会节水意识 整体增强 5
年 度 绩 效 指 标 效益指标 生态效益 指标 指标1:节水型城市 被评为安徽省节水型城市 5
指标2:雨水、中水等非常规水源利用 至少一个企业单位使用 5
可持续影响 指标 指标1:水利工程设计标准 实现城区段50年一遇洪水标准 5
指标2:最严格的水资源管理 至2030年实现水资源良性循环 5
满意度 指标 服务对象 满意度指标 指标1:群众对饮水工程满意度 100% 10
指标2:群众对水利工程发挥效益满意度 100% 10

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