六安市水利局2016年部门决算情况
浏览次数:2799      发布时间:2017-08-25 12:18

一、部门主要职能

(一)贯彻执行国家水利工作方针政策和法律法规,起草有关地方规范性文件;编制重要河流湖泊的流域综合规划、防洪规划等水利规划;制定水利工程建设有关制度和办法并监督实施;负责提出水利固定资产投资规模和方向、市级水利财政性资金安排的意见;按规定权限,审批、核准市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目;提出全市水利建设投资安排建议计划并组织实施。

 (二)实施水资源的统一管理与监督;拟定全市和跨县、区水利中长期供求规划、水量分配方案并监督实施;组织开展水资源调查评价工作,按规定开展水能资源调查工作;负责区域水资源调度,组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度;指导全市水利行业供水和乡镇供水工作。

 (三)组织编制全市水资源保护规划,组织拟订重要河流湖泊的水功能区划并监督实施,核定水域纳污能力,提出限制排污总量意见,指导饮用水水源保护工作;指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

(四)贯彻落实节约用水政策,编制节约用水规划,拟定有关标准,指导和推动节水型社会建设工作。

(五)协调、指导全市防汛抗旱工作,对重要河流湖泊和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度;编制市级防汛抗旱应急预案并组织实施;指导水利突发公共事件的应急管理工作。承担市防汛抗旱指挥部的具体工作。

(六)依法负责水利行业安全生产工作。组织、指导水库的安全监管;负责水利建设市场的监督管理,组织实施水利工程建设的监督;负责重要涉水违法事件的查处,协调、仲裁跨县、区水事纠纷;承担水政监察和水行政执法。

(七)指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护。负责重要河流湖泊、河口、岸线滩涂的治理和开发,指导水利工程建设与运行管理;组织实施跨县、区流域的重要水利工程建设与运行管理;按照规定负责河道采砂管理工作。

(八)指导农村水利工作。组织指导农田水利建设,指导农村饮水安全、水价改革、节水灌溉、排水等工程建设与管理工作;指导农村水利社会化服务体系建设;按规定指导农村水能源开发工作,指导全市农田排灌、农村水电电气化和小水电代燃料工作。

(九)负责防治水土流失。拟订全市水土保持规划并监督实施;组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告;按规定负责有关建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作;指导市水土保持建设项目的实施。

(十)开展水利科技工作。监督实施水利行业地方技术标准和规程规范;承担水利统计工作。

(十一)承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,六安市水利局2016年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算,与预算比较,减少了参公事业单位六安市防汛抗旱指挥部办公室,经人事部门机构调整并入了局本级。

纳入六安市水利局2016年度部门决算编制范围的单位共12个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

六安市水利局本级

2

六安市水土保持委员会办公室

3

六安市治淮指挥部

4

六安市水利工程质量安全监督站

5

六安市城区淠河防洪工程管理局

6

六安市水政监察支队

7

六安市机电排灌分站

8

六安市淠史杭灌区管理局

9

六安市淮河河道管理局

10

六安市水利水电工程勘察测绘大队

11

六安市城西湖闸管理所

12

六安市水利水电规划设计院

 

三、六安市水利局2016年度部门决算报表

收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

编制单位:六安市水利局

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

22127.73

一、一般公共服务支出

1.00

二、上级补助收入

8.00

二、外交支出

 

三、事业收入

 

三、国防支出

 

四、经营收入

1110.82

四、公共安全支出

 

五、附属单位上缴收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

13.19

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十、节能环保支出

200.00

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

21466.81

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

58.36

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

23398.93

本年支出合计

21739.36

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

7.64

     年初结转和结余

906.11

     年末结转和结余

2558.04

总计

24305.04

总计

24305.04

         

 

收入决算表

                                             公开02表

编制单位:六安市水利局

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

23,398.93

22,127.73

8.00

0.00

1,110.82

0.00

152.38

201

一般公共服务支出

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20107

税收事务

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010708

  协税护税

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

13.19

13.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

13.19

13.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

13.19

13.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

23,324.74

22,053.54

8.00

0.00

1,110.82

0.00

152.38

21303

水利

23,324.74

22,053.54

8.00

0.00

1,110.82

0.00

152.38

2130301

  行政运行

2,026.31

1,905.95

0.00

0.00

0.00

0.00

120.36

2130302

  一般行政管理事务

62.53

32.53

0.00

0.00

0.00

0.00

30.00

2130304

  水利行业业务管理

136.54

136.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.36

2130305

  水利工程建设

17,814.47

17,804.81

8.00

0.00

0.00

0.00

1.66

2130306

  水利工程运行与维护

564.47

564.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130309

  水利执法监督

149.96

149.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130314

  防汛

139.00

139.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130316

  农田水利

43.57

43.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130331

  水资源费安排的支出

200.00

200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130335

  农村人畜饮水

31.46

31.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130399

  其他水利支出

2,156.44

1,045.62

0.00

0.00

1,110.82

0.00

0.00

229

其他支出

60.00

60.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

60.00

60.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2299901

  其他支出

60.00

60.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

编制单位:六安市水利局

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

21,739.36

3,763.72

16,926.18

0.00

1,049.46

0.00

201

一般公共服务支出

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

20107

税收事务

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

2010708

  协税护税

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

13.19

13.19

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

13.19

13.19

0.00

0.00

0.00

0.00

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

13.19

13.19

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

200.00

0.00

200.00

0.00

0.00

0.00

21102

环境监测与监察

200.00

0.00

200.00

0.00

0.00

0.00

2110299

  其他环境监测与监察支出

200.00

0.00

200.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

21,466.81

3,750.53

16,666.82

0.00

1,049.46

0.00

21303

水利

21,466.81

3,750.53

16,666.82

0.00

1,049.46

0.00

2130301

  行政运行

2,102.71

2,102.71

0.00

0.00

0.00

0.00

2130302

  一般行政管理事务

62.53

0.00

62.53

0.00

0.00

0.00

2130304

  水利行业业务管理

136.54

136.54

0.00

0.00

0.00

0.00

2130305

  水利工程建设

15,778.16

149.16

15,629.00

0.00

0.00

0.00

2130306

  水利工程运行与维护

585.68

504.13

81.54

0.00

0.00

0.00

2130309

  水利执法监督

149.96

0.00

149.96

0.00

0.00

0.00

2130314

  防汛

139.00

37.50

101.50

0.00

0.00

0.00

2130316

  农田水利

43.57

0.00

43.57

0.00

0.00

0.00

2130331

  水资源费安排的支出

236.34

0.00

236.34

0.00

0.00

0.00

2130335

  农村人畜饮水

31.46

27.00

4.46

0.00

0.00

0.00

2130399

  其他水利支出

2,200.88

793.49

357.93

0.00

1,049.46

0.00

229

其他支出

58.36

0.00

58.36

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

58.36

0.00

58.36

0.00

0.00

0.00

2299901

  其他支出

58.36

0.00

58.36

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04表

编制单位:六安市水利局

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

22127.73

一、一般公共服务支出

1.00

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

0.00

 

 

三、国防支出

0.00

 

 

四、公共安全支出

0.00

 

 

五、教育支出

0.00

 

 

六、科学技术支出

0.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

13.19

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

0.00

 

 

十、节能环保支出

200.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

20,256.96

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

0.00

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

58.36

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

22127.73

本年支出合计

20,529.51

年初财政拨款结转和结余

969.73

年末财政拨款结转和结余

2,567.94

一般公共预算财政拨款

969.73

 

 

政府性基金预算财政拨款

0.00

 

 

合计

23097.45

合计

23097.45

         

 

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

 

 

编制单位:;六安市水利局

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

 

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 

项目支出结转

项目支出结余

 
 

 

合计

969.73

183.03

786.70

22127.73

3487.40

18640.32

20529.51

3633.34

16896.18

2567.94

37.09

2530.85

0.00

 

201

一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20107

税收事务

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010708

  协税护税

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

13.19

13.19

0.00

13.19

13.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

0.00

0.00

0.00

13.19

13.19

0.00

13.19

13.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

0.00

0.00

0.00

13.19

13.19

0.00

13.19

13.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

211

节能环保支出

200.00

0.00

200.00

0.00

0.00

0.00

200.00

0.00

200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21102

环境监测与监察

200.00

0.00

200.00

0.00

0.00

0.00

200.00

0.00

200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2110299

  其他环境监测与监察支出

200.00

0.00

200.00

0.00

0.00

0.00

200.00

0.00

200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

213

农林水支出

769.73

183.03

586.70

22053.54

3474.21

18,579.32

20,256.96

3,620.15

16,636.82

2566.30

37.09

2529.21

0.00

 

21303

水利

769.73

183.03

586.70

22053.54

3474.21

18,579.32

20,256.96

3,620.15

16,636.82

2566.30

37.09

2529.21

0.00

 

2130301

  行政运行

113.49

113.49

0.00

1905.95

1905.95

0.00

1982.35

1982.35

0.00

37.09

37.09

0.00

0.00

 

2130302

  一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

32.53

0.00

32.53

32.53

0.00

32.53

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2130304

  水利行业业务管理

0.00

0.00

0.00

136.17

136.17

0.00

136.17

136.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2130305

  水利工程建设

463.69

34.69

429.00

17804.81

104.81

17700

15768.50

139.50

15629.00

2500.0000

0.00

2500.00

0.00

 

2130306

  水利工程运行与维护

21.21

21.21

0.00

564.47

482.92

81.54

585.68

504.13

81.54

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2130309

  水利执法监督

0.00

0.00

0.00

149.96

0.00

149.96

149.96

0.00

149.96

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2130314

  防汛

0.00

0.00

0.00

139.00

37.50

101.50

139.00

37.50

101.50

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2130316

  农田水利

0.00

0.00

0.00

43.57

0.00

43.57

43.57

0.00

43.57

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2130331

  水资源费安排的支出

61.36

0.00

61.36

200.00

0.00

200.00

236.34

0.00

236.34

25.03

0.00

25.03

0.00

 

2130335

  农村人畜饮水

0.00

0.00

0.00

31.46

27.00

4.46

31.46

27.00

4.46

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2130399

  其他水利支出

109.97

13.63

96.34

1,045.62

779.86

265.77

1,151.41

793.49

357.93

4.18

0.00

4.18

0.00

 

229

其他支出

0.00

0.00

0.00

60.00

0.00

60.00

58.36

0.00

58.36

1.64

0.00

1.64

0.00

 

22999

其他支出

0.00

0.00

0.00

60.00

0.00

60.00

58.36

0.00

58.36

1.64

0.00

1.64

0.00

 

2299901

  其他支出

0.00

0.00

0.00

60.00

0.00

60.00

58.36

0.00

58.36

1.64

0.00

1.64

0.00

 
                                                       

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

财决公开06表

 

部门:

六安市水利局

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

人员经费

公用经费

 

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

 
 

301

工资福利支出

1,977.11

302

商品和服务支出

217.24

310

其他资本性支出

6.10

 

30101

基本工资

708.52

30201

办公费

21.82

31001

房屋建筑物购建

0.00

 

30102

津贴补贴

183.89

30202

印刷费

2.86

31002

办公设备购置

4.22

 

30103

奖金

328.76

30203

咨询费

0.63

31003

专用设备购置

1.88

 

30104

其他社会保障缴费

159.53

30204

手续费

0.01

31005

基础设施建设

0.00

 

30106

伙食补助费

6.12

30205

水费

3.22

31006

大型修缮

0.00

 

30107

绩效工资

512.19

30206

电费

22.88

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

23.44

30207

邮电费

4.53

31008

物资储备

0.00

 

30109

职业年金缴费

11.42

30208

取暖费

0.00

31009

土地补偿

0.00

 

30199

其他工资福利支出

43.24

30209

物业管理费

7.91

31010

安置补助

0.00

 

303

对个人和家庭的补助

1,432.89

30211

差旅费

22.45

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

 

30301

离休费

132.31

30212

因公出国(境)费用

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

 

30302

退休费

787.88

30213

维修(护)费

29.15

31013

公务用车购置

0.00

 

30303

退职(役)费

0.00

30214

租赁费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

 

30304

抚恤金

54.05

30215

会议费

5.27

31020

产权参股

0.00

 

30305

生活补助

11.81

30216

培训费

0.94

31099

其他资本性支出

0.00

 

30306

救济费

0.00

30217

公务接待费

9.93

304

对企事业单位的补贴

0.00

 

30307

医疗费

30.20

30218

专用材料费

8.86

30401

企业政策性补贴

0.00

 

30308

助学金

0.00

30224

被装购置费

0.00

30402

事业单位补贴

0.00

 

30309

奖励金

34.00

30225

专用燃料费

0.00

30403

财政贴息

0.00

 

30310

生产补贴

0.00

30226

劳务费

13.34

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00

 

30311

住房公积金

355.74

30227

委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

 

30312

提租补贴

1.44

30228

工会经费

16.07

30701

国内债务付息

0.00

 

30313

购房补贴

0.00

30229

福利费

2.12

30707

国外债务付息

0.00

 

30314

采暖补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

17.79

399

其他支出

0.00

 

30315

物业服务补贴

0.00

30239

其他交通费用

24.13

39906

赠与

0.00

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

25.45

30240

税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

3.32

 

 

 

 

人员经费合计

3410.00

公用经费合计

223.34

 
                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

编制单位:六安市水利局

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出 

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   说明:本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据

四、水利局2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计24305.04万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计24305.04万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各增加17446.74万元,增长254.38%,主要原因:一是增人增资;二是省追加下达的水利工程建设支出15629万元。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计23398.93万元,其中:财政拨款收入22127.73万元,占94.56%;上级补助收入8万元,占0.05%;经营收入1110.82万元,占4.74%;其他收入152.38万元,占0.65%。

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计21739.36万元,其中:基本支出3763.72万元,占17.31%;项目支出16926.18万元,占77.86%;经营支出1049.46万元,占4.83%。

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计23097.45万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计23097.45万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加17778.75万元,增长334.26%,收入、支出增加的主要原因:一是增人增资;二是省追加下达的水利工程建设支出。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入22127.73万元,占本年收入的94.56%,与2015年相比,一般公共预算财政拨款收入增加17589.13万元,增长387.54%。主要原因一是增人增资;二是增加省级水利工程建设支出。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出20529.51万元,占本年支出的94.43%。与2015年相比,财政拨款支出增加15691.31万元,增长324.32%。主要原因一是增人增资;二是增加省级水利工程建设支出。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为4223.6万元,支出决算为20529.51万元,完成年初预算的486.06%。决算数大于预算数的主要原因一是增人增资;二是增加水利工程建设支出。其中基本支出3633.34万元,占17.70%;项目支出16896.18万元,占82.30%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)税收事务(款)协税护税(项)。年初预算为0万元,支出决算为1万元,为财政追加的综合治税系统维护费。

2.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务

(款)  其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算数为13.19万元,主要为代收代支年初未列入预算的水电建筑工程公司(特困企业)两位离休老干部离休金及医疗补助。

3.节能环保支出(类)环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项),年初预算为0万元,支出决算为200万元,为财政存量资金安排的淠杭干渠截污工程前期工作经费。

4.农林水(类)水利(款)年初预算为4223.6万元,支出决算为20256.96万元,完成年初预算的479.61%,决算数大于预算数的主要原因是 ⑴增人增资及有关奖励、⑵省级水利建设支出。其中:“行政运行支出决算为1982.35万元,主要用于行政单位和纳入局财务统管的5个全额拨款事业单位在职、离退休人员支出及公务支出、财政追加的各类政府奖励、转移性支出结余的防汛会商室视频平台升级支出;一般行政事务与管理支出32.53万元,主要用于小型农田水利提升改造项目检测服务费、水利基准扶贫十三五规划编制费;水利行业业务管理支出136.17万元,主要用于①下属淮河河道局、城西湖闸管理所、水利水电勘测大队的人员支出及公务支出,②水利宣传支出、事业单位追加的调资及奖励金;水利工程建设支出15768.5万元,主要①重大水利工程中央投资2500万元,用于淮河干流一般堤防加固工程,②中小河流治理中央投资1600万元,用于大中型病险水库除险加固等和省级大型灌排泵站更新改造等水利工程,③重点水利工程建设省级投资100万元,用于2016年大中型病险水库除险加固等工程,④市级转移支付存量资金安排429万元,用于临王段及城西湖排灌站更新改造工程,⑤重大水利工程中央投资11000万元,用于2016年重大水利工程第一批中央基建投资预算(拨款)--淠河治理项目,⑥市级城西湖闸管理所经费139.5万元,用于城西湖闸大闸日常管理;水利工程运行与维护支出585.68万元,主要用于六安市城市防洪工程管理局泵站、清污机、涵闸防汛及日常管理,水利工程质量监督、下属淮河河道局、城西湖闸管理所在职离退休人员支出及公务支出;水利执法监督支出149.96万元,用于水资源监控建设、水功能区确界立碑、水资源论证等;防汛支出139万元,主要用于市级防汛物资采购及仓储管理、防汛抗旱信息网络建设、市本级及淮河河道局、城西湖闸管理所防汛抗旱紧急期支出;农田水利支出43.57万元,主要用于水土保持规划编制及小型农田水利提升改造工作经费;水资源费安排的支出支出236.34万元,为省级水资源费收入安排的支出,用于水资源取用水监测系统建设、水资源保护相关规划编制费;农村人畜饮水支出31.46万元,主要是市级农村安全饮水工作经费及财政追加的六安市水利水电规划设计院奖励金27万元;其他水利支出支出1151.41万元,主要①年初预算及上年结余安排的水利工作专项经费347.46万元,包括水利综合执法、中小河流、水资源公报编制、河道采砂管理、防汛抗旱,②科学确定水生态流量编制费19.35万元,③局下属水利水电规划设计院、水利水电勘察测绘大队在职职工及离退休人员支出784.6万元。

5.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)年初预算0万元,支出决算58.36万元,主要是省级追加的2015年PPP项目前期工作费中央基建投资,用于ppp项目前期工作支出。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出3633.34万元,其中人员经费3410万元,主要包括:基本工资708.52万元、津贴补贴183.89万元、奖金328.76万元、其他社会保障缴费159.53万元、伙食补助费6.12万元、绩效工资512.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.44万元、职业年金缴费11.42万元、其他工资福利支出43.24万元、离休费132.31万元、退休费787.88万元、抚恤金54.05万元、生活补助11.81万元、医疗费30.20万元、奖励金34.00万元、住房公积金355.74万元、提租补贴1.44万元、其他对个人和家庭补助支出25.45万元;公用经费223.34万元,主要包括:办公费21.82万元、印刷费2.86万元、咨询费0.63万元、手续费0.01万元、水费3.22万元、电费22.88万元、邮电费4.53万元、物业管理费7.91万元、差旅费22.45万元、维修(护)费29.15万元、会议费5.27万元、培训费0.94万元、公务接待费9.93万元、专用材料费8.86万元、劳务费13.34万元、工会经费16.07万元、福利费2.12万元、公务用车运行维护费17.79万元、其他交通费用24.13万元、其他商品服务支出3.32万元、办公设备购置4.22万元、专用设备购置1.88万元等。

(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。

六安市水利局2016年度没有政府性基金收入和支出

(八)、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2016年度六安市水利局机关运行经费223.34万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

(二)政府采购情况。

2016年度六安市水利局政府采购支出总额150.15万元,其中:政府采购货物支出67.05万元,政府采购服务支出83.10万元。授予中小企业合同金额69.44万元,占政府采购支出总额46.25%。

(三)国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日,六安市水利局系统共有车辆13辆,其中一般公务用车10辆、一般执法执勤用车2辆、其他用车1辆;单价50万元以上的通用设备2台。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2016年,六安市水利局按照指向明确、合理可行的原则,对2个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金493万元。2016年组织对小型水利改造提升工程项目进行了绩效评价,涉及财政资金432万元(由市财政直接下达县区)。评价结果显示,项目完成了省下达的八小工程年度建设任务,通过项目实施,大力推广灌溉节水技术和措施,采用先进的灌溉技术和农业生产手段,改善劳动条件,减轻劳动强度,减少劳动用工,提高农业生产质量和生产力水平,促进农业产业化和农村经济的发展,并有利于促进农村的社会稳定。通过项目实施,有效解决农村基础设施薄弱的问题,工程完成后达到预期的灌溉、除涝、防洪和蓄水指标,工程管理有序、运行正常,管护范围内农田水利工程无损毁、沟渠通畅,达到管护效果,水事纠纷明显减少。工程受益区群众感到比较满意。达到了预期绩效目标。

(九)、名词解释

(一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    (五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

六安市水利局2016年一般公共预算财政

拨款三公经费支出决算情况说明

 

 

一、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位:万元

 

 

 61.80

39.50 

因公出国(境)费

 0

 0

公务接待费

 20.51

 20.27

公务用车购置及运行费

 41.29

 19.23

  其中:公务用车运行维护费

 41.29

 19.23

       公务用车购置

 0

 0

 

二、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

六安市水利局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为39.50万元,完成年初预算的63.91%。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数,包含局本级和局属单位。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,年初无预算。公务接待费支出决算为20.27万元,完成年初预算的98.87%,公务用车购置及运行费支出决算为19.23万元,完成年初预算的46.57%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,与2015年度决算相比,减少1万元,下降的原因是2016年六安市水利局无因公出国(出境)预决算。

(二)公务接待费支出20.27万元, 与2015年度决算相比,减少5.23万元,下降20.5%。,下降的原因是加强管理,严格执行中央八项规定和省委省政府30条要求,厉行节约。2016年六安市水利局国内公务接待共110批次(其中外事接待0批次),452人次(其中外事接待0人次)。主要是用于接待上级、外市单位工作调研、县区汇报工作等。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关规定。

(三)公务用车购置及运行费支出19.23万元,与2015年度决算相比,减少27.87万元,下降59.17%。,下降的原因是一是加强管理,二是2015年决算中含以前年度“材料-汽油”科目下的加油储值卡核算的支出。2016年没有安排公务用车购置费,全部为公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,主要用于日常公务、监督检查、防汛抗旱、农田水利建设、农村水利、政策调研等。2016年,六安市水利局局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

联系方式:六安市水利局      

政务公开电子邮箱:laslbgs@163.com

 

 

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